老師：上個(gè)月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票，我已認(rèn)證抵扣，但是因?yàn)橐恍┰蚬?yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票，那么我申報(bào)這月增值稅時(shí)關(guān)于這張被紅沖的已認(rèn)證的發(fā)票具體該怎么操作呀??？？
你好，填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出里面。
-
Q
供應(yīng)商開錯(cuò)發(fā)票，由于我方已抵扣認(rèn)證，所以開了紅字信息表過(guò)去 這個(gè)月申報(bào)增值稅，這張紅字表怎么處理？
-
Q
客戶已經(jīng)在2月份認(rèn)證了增值稅專用發(fā)票，因?yàn)槟承┰?，現(xiàn)在想讓我司沖紅此張發(fā)票，重新開具這張發(fā)票，那具體要怎么操作處理呢？
-
Q
老師你好，供應(yīng)商元月份開一張重復(fù)發(fā)票，然后退回了，供應(yīng)商2月份紅沖了，但是我今天認(rèn)證發(fā)票，這張發(fā)票還在認(rèn)證未抵扣上面，怎么回事？急急
-
Q
我們公司是一般納稅人，供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票，我們也已經(jīng)認(rèn)證，抵扣了，這個(gè)月說(shuō)這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具，要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅，這個(gè)是啥意思怎么操作
-
Q
老師：上個(gè)月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票，我已認(rèn)證抵扣，但是因?yàn)橐恍┰蚬?yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票，那么我申報(bào)這月增值稅時(shí)關(guān)于這張被紅沖的已認(rèn)證的發(fā)票具體該怎么操作呀??？？
熱門問(wèn)答 更多>
-
140000的4厘年利率，是多少錢
-
老師，公司為員工購(gòu)買意外險(xiǎn)，是計(jì)入福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)
-
你好，電子普票只有金額，沒(méi)有單位數(shù)量能行嗎
-
個(gè)體戶借公司的錢 如果是無(wú)息借款合同 涉及什么稅種嗎？
-
老師，老板這邊有一筆20萬(wàn)的貨款需要公對(duì)公支付，開發(fā)票。但是問(wèn)題是公賬里面沒(méi)有這么多，需要老板私人轉(zhuǎn)公賬之后，再公對(duì)公。 老師，我想問(wèn)一下，一筆轉(zhuǎn)20萬(wàn)私對(duì)公，立馬轉(zhuǎn)出公對(duì)公，是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？做兩筆轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)？
-
您好，火車票進(jìn)項(xiàng)申報(bào)填寫時(shí)一共多少份一共多少金額，這里是填含稅金額還是不含稅金額。
-
固定成本為146105變動(dòng)成本為196176銷售收入為3085858，銷售成本2212199，銷售毛利878340怎么核算盈虧平衡點(diǎn)
-
我們公司是一般納稅人，服務(wù)業(yè)，平時(shí)針對(duì)的客戶都是普通消費(fèi)者，我開具普通發(fā)票的時(shí)候，是以銷售總額開具，不填寫數(shù)量的，這樣合規(guī)嗎？因?yàn)楹芏喽际歉悴磺?，公司也沒(méi)有完善倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。
-
老師，我想先進(jìn)入咱們的實(shí)操課看看，用電腦怎么登陸進(jìn)去？
-
租房子，當(dāng)天付的訂金2000，晚上說(shuō)不租了，合同沒(méi)簽，口頭約定租了，在法律上，這2000塊錢可以退嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
只需要填寫附表二，不需要再操作其他的吧？
對(duì)，其他的不需要再操作了
那附表二是填寫不含稅金額還是填寫稅額??？
這個(gè)你填寫稅額就可以。
老師還是這個(gè)原因?qū)е挛医o客戶也得紅沖一張發(fā)票，我紅沖后那次月我申報(bào)納稅時(shí)關(guān)于我紅沖的這張銷項(xiàng)票又該怎么操作？怎么填??？
這個(gè)就是你正常填寫在收入里面，只是填寫你正數(shù)和負(fù)數(shù)相比以后的金額。
就是收入填正數(shù)發(fā)票金額減去紅字發(fā)票金額的余額對(duì)嗎？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，填寫的就是這個(gè)金額。
不需要其他別的操作了？
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候就是這么填
如果本月開有正數(shù)發(fā)票也開有負(fù)數(shù)發(fā)票，那么稅控盤統(tǒng)計(jì)表中最下面的兩行是不是就是正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的余額，把這余額填在申報(bào)表中是不是就可以了？
對(duì)的，按照下面匯總的申報(bào)就行
老師：如果客戶上個(gè)月發(fā)貨1000個(gè)商品，我票上個(gè)月都已經(jīng)給他開好了，那么他這月要退200個(gè)商品，那么我怎么給他開負(fù)數(shù)發(fā)票啊？
具體開票步驟我沒(méi)具體開過(guò)呢