是的,就是那樣子的
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問下,上個(gè)月5月份有申請(qǐng)存量留抵退,免抵退是0申報(bào),那么本月報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬,退稅率13%, 本月留抵稅額30萬。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師我想問一下關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進(jìn)項(xiàng)但是老板讓申報(bào)增值稅的時(shí)候交一點(diǎn)稅。申報(bào)完增值稅然后做免抵退,又沒有留底稅額。也就沒有應(yīng)退稅額。那做免抵退的意義是什么。
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤*持股比例-實(shí)收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實(shí)收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項(xiàng)5萬元,但是沒有收到票,前面會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號(hào)收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個(gè)票是臨床課題費(fèi)用
供應(yīng)商未開票未付款的對(duì)賬單怎么入賬
我們是個(gè)超市,顧客充卡10000送100,送的那個(gè)100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個(gè)活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個(gè)活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個(gè)月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯(cuò)了 這個(gè)月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺(tái)賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財(cái)務(wù)軟件上累計(jì)折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實(shí)繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺(tái)電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個(gè)季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時(shí)已交付給甲公司,我司在收到每次款時(shí)開普票辦公費(fèi)3000元。 請(qǐng)問這個(gè)操作有什么不妥之處或者風(fēng)險(xiǎn)之處?
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