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Q

您好，2023年末暫估10萬，匯算清繳前收到5萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理

2024-06-16 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-16 16:27

您好，借：未分配利潤 -10 貸：應(yīng)付 -10 借：未分配利潤 5 貸：應(yīng)付 5 同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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快賬用戶8843 追問 2024-06-16 16:37

2023年年報還要更么

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齊紅老師 解答 2024-06-16 16:39

您好，當(dāng)然需要更正的

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快賬用戶8843 追問 2024-06-16 16:45

更的話不會有風(fēng)險么

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齊紅老師 解答 2024-06-16 16:46

您好，一點風(fēng)險也沒有，我們是把利潤變大了

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快賬用戶8843 追問 2024-06-16 16:49

噢，好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-16 16:52

?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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快賬用戶8843 追問 2024-06-16 17:07

不更的話是不是也沒事

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齊紅老師 解答 2024-06-16 17:13

您好，不行的哦，匯繳前沒有來發(fā)票的，要納稅調(diào)增的

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您好，借：未分配利潤 -10 貸：應(yīng)付 -10 借：未分配利潤 5 貸：應(yīng)付 5 同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-06-16
同學(xué)你好，暫估的還有5萬是沒到票還是暫估多了？
2024-07-08
同學(xué)你好 十萬沒有發(fā)票的不用再做分錄了 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
2023-05-24
你好，回來發(fā)票把暫估的紅沖再按發(fā)票做一筆這個分錄就可以了。
2024-03-22
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
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