老師，有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷(xiāo)給員工了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎？

老師，有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷(xiāo)給員工了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎？

老師您好，我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來(lái)時(shí)，我沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來(lái)時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)？發(fā)票日期是19年的

老師，我們公司是做機(jī)械的，金碟兩個(gè)帳套，生產(chǎn)是一個(gè)帳套，銷(xiāo)售一個(gè)帳套，公司用銷(xiāo)售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu)，在銷(xiāo)售這邊用其他應(yīng)付款做帳，這筆賬是一直掛在那沒(méi)做什么處理，導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬(wàn)的年初掛在那邊，我應(yīng)該怎樣沖平？還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款，正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧，但因公司一直這樣掛帳，導(dǎo)致其他應(yīng)收，其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大，現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平

老師，去年為了不交稅，先做了應(yīng)付暫估，截止匯算清繳的時(shí)候一直沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，匯算清繳時(shí)已把這筆費(fèi)用調(diào)減，交稅了，現(xiàn)在怎么平帳呢