你好 體現發(fā)票到了的分錄 先把之前計提分錄紅沖,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發(fā)票入賬,借:以前年度損益調整—管理費用,貸:其他應付款 支付費用的分錄 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
你好,老師 請問2000年預提了一筆費用,做的分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付款--預提費用 21年5月收到了預提費用的相關發(fā)票,公司也支付了這筆費用,那分錄怎么做,收到的發(fā)票貼哪個分錄后面
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現金,現在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現金額少計提了應該怎么寫分錄?
老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現金額少計提了應該怎么寫分錄?
23年12月用現金支付一次管理費用8000,費用已付,發(fā)票24年才開過來。 12月應該怎么做分錄,收到發(fā)票又要怎么做分錄
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據,是不是不能隨便給的,要連號的?
好的,謝謝老師,老師解釋的很清楚
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
老師,如果計提、支付、收到發(fā)票,都沒有跨年(都是23年支付的),是這樣嗎? 收到發(fā)票 借:其他應付 貸:管理費用 發(fā)票入賬 借:管理費用 貸:其他應付
你好,是的,是這樣的