老師，收到服務(wù)費發(fā)票53000，包含有SIM卡給了5萬張，有5箱，另外還含了4年的服務(wù)費，我要怎么入賬呢？發(fā)票只有一個服務(wù)費的項目，沒有卡的顯示
你好，你們買來這個是銷售出去的嗎？
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我公司是一個電商平臺，現(xiàn)有一個服務(wù)包售賣，標(biāo)價99一年，服務(wù)包包含騰訊月卡1張，5元優(yōu)惠券2張，以及66元保險費用，保險費是代賣，之后保險公司會給傭金的，那么這種情況下，賬務(wù)處理怎么做？這99元是寫預(yù)收賬款還是入主營業(yè)務(wù)收入？麻煩寫一下相應(yīng)的科目
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個體戶，有停車場服務(wù)（租了一個停車場給別人停車包月交費）和其他安裝服務(wù)如監(jiān)控安裝服務(wù)，消防維保服務(wù)，沒有開對公賬戶，停車場服務(wù)收入不開票，其他項目會開一部分普票出去，收款都是直接到 經(jīng)營者私卡上，核定征收，怎么報稅？核定征收是按開出去的發(fā)票額來收，還是按什么老板的私卡收入來收?。堪此娇▉硎盏脑?，有其他收入銀行流水就很多了，按什么來報稅?。?/p>
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你好老師我想問一下，12月份收到5張發(fā)票，是同一家開的同一個合同服務(wù)費，但是發(fā)票有4張蓋的是財務(wù)專用章，所以把另外4張退回去了，他們在1月份才重新開票，所以想問一下，同一個合同5張發(fā)票，一張對的4張錯的，那應(yīng)該怎么入賬
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老師好，我是勞務(wù)派遣公司的，預(yù)收到客戶一筆款是30萬，要求我們差額開票了，但這次款是12個月的勞務(wù)費包含了派遣人員所有費用，要發(fā)工資的時候，我們就要確認收入了，那么我們確認勞務(wù)服務(wù)費的收入呢？還是勞務(wù)服務(wù)費?派遣人員的所有費用呢？
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老師你好，我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司，有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費收入200萬（6%稅率發(fā)票），光采購設(shè)備花了110萬（收到13%的進項發(fā)票），進項抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項目有留抵的情況，這樣子的話會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？還是說要留下一部分在另外項目上抵扣？
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老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用？
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老師，您好，我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅，實際是前面有彌補虧損，匯算清繳和報表報合適呢，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
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外貿(mào)企業(yè)做退稅，人民幣結(jié)算出口越南，電子稅務(wù)局只有美元，怎么調(diào)整成人民幣？
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采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎？
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老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報了第三季度報表，申報表與財報不一樣，相差了3400，當(dāng)時為了繳稅，調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營業(yè)務(wù)收入，(財報營收一致了，)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報個人所得稅嗎
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采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎？
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小規(guī)模開專票沒超過30萬，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交
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如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅，還需要申報個稅嗎
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我們買來是和其他產(chǎn)品一個搭配成一個完整的產(chǎn)品，然后提供給客戶收取服務(wù)費
借勞務(wù)成本 貸銀行 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
為啥子是借勞務(wù)成本呢？沒太懂，這個東西有五萬張卡?幾年的服務(wù)費，這個卡是我們產(chǎn)品的一部分，組裝后拿去給客戶使用，收取服務(wù)費
因為你現(xiàn)在沒有對應(yīng)的收入，所以做勞務(wù)成本。
不對不對老師，我整錯了，是這樣的，這個東西有五萬張卡?幾年的服務(wù)費，這個卡是我們產(chǎn)品的一部分，組裝后賣給我們另外一家公司
做原材料里面這個卡不是沒有給你開發(fā)票。
但是他有價格的嗎
沒有單獨的價格，是合并簽的合同，所以怎么入賬呢？
借勞務(wù)成本貸銀行存款53000