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老師您好,今天收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅金額,今年我要如何做賬啊?去年我是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款

2024-06-13 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 11:58

匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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快賬用戶9046 追問 2024-06-13 12:00

不用以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 12:02

是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需

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快賬用戶9046 追問 2024-06-13 13:09

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:15

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-06-13
你好,退稅 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? 貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? 2、借:銀行存款?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ? 3、借:以前年度損益調(diào)整?? 貸:利潤分配-未分配利潤?
2024-06-13
可以的,然后還做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
你好 是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎?如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用
2023-05-20
你好,這樣做可以的,或者用以前年度損益都可以,這樣做只是會(huì)看著有個(gè)所得稅費(fèi)用,實(shí)務(wù)中都可以
2024-04-16
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