老師你好，我們公司是今年4月份成立的，4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人，并且收到一筆款項(xiàng)2萬元，但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這筆2萬元的款項(xiàng)，于6月份開出了專票票。請(qǐng)問老師，這筆2萬元的款項(xiàng)，應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營業(yè)收入納稅申報(bào)？如若是在4月份申報(bào)，則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款，如若是在6月份申報(bào)，則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的，發(fā)票卻是在6月份開出，請(qǐng)問怎么操作才是合規(guī)的？

老師你好，我們公司1-11月份是小規(guī)模公司，12月份變更一般納稅人了，那么現(xiàn)在1月份的企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢？

老師，新公司，小規(guī)模勞務(wù)公司，五月份申請(qǐng)的稅務(wù)登記，當(dāng)時(shí)是忘了申報(bào)個(gè)稅，上個(gè)月在大廳補(bǔ)申報(bào)的按零申報(bào)報(bào)的，現(xiàn)在申報(bào)12月份出現(xiàn)了這個(gè)框框，我在統(tǒng)計(jì)查詢里看申報(bào)記錄，顯示5月在大廳申報(bào)，請(qǐng)問這個(gè)提示要我更正，我該怎么操作？

一般納稅人公司，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年10-12月份的工資忘記計(jì)提，但是當(dāng)時(shí)實(shí)際已經(jīng)支付工資了，并且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅且繳納個(gè)稅，現(xiàn)在要怎么處理呢

老師好，請(qǐng)問1、A公司和B公司是同一個(gè)法人的小規(guī)模納稅人，B公司是23年11月份注冊(cè)的，11月和12月的個(gè)稅都是零申報(bào)的，工人在A公司發(fā)的工資，但12月份有2筆共5萬的收入發(fā)票，會(huì)有影響嗎？ 請(qǐng)問2、B公司 申報(bào)企業(yè)年報(bào)的時(shí)候人數(shù)該怎么填呢？我在申報(bào)B公司年報(bào)的時(shí)候人數(shù)報(bào)了2人，沒有通過不知道是不是這個(gè)原因。因?yàn)閭€(gè)稅零申報(bào)，卻又有2人，請(qǐng)教老師一下