做匯算清繳時，填寫A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中的賬載金額小于實際發(fā)生額金額，且小出占百分之20多，是以前年度計提后續(xù)年度付的，因前兩年是沒有這份表填寫的，所以今年應該是怎么去填寫的呢？
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工會經(jīng)費、社保、公積金有的是在年度匯算清繳前支付的，可以在職工薪酬納稅調整明細表的實際發(fā)生額中填寫嗎
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匯算清繳的職工薪酬支出明細表里面關于工資薪金這塊，賬載金額填寫應付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字，實際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎？因為去年借貸方金額不一樣，一部分年終獎在2月份發(fā)放的，12月份計提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計提的金額發(fā)放了的，實際發(fā)生額是不是就應該填寫貸方的金額呢？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出表，社會保險項目賬載金額及實際發(fā)生額中均包含以前年度數(shù)據(jù)，所以填寫賬載金額和實際發(fā)生額時，是按會計賬面數(shù)填，還是把包含的以前年度社保額剔除填寫
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匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表。關于第一欄工資的填寫，賬上借方是包括了上一年的年終獎。那我填寫表格的時候，賬載金額和實際發(fā)生金額要怎么填寫呢？
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老師，我在做2023匯算清繳， 這個匯算清繳職工薪酬表怎么填寫呢？ 張載金額是計提的，我就按之前2023年計提的總金額數(shù)填進去對吧？ 另外實際發(fā)生額是支付的沒有，那填寫0嗎
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您好，按賬載來申報，不會調減，因為沒有支付上年調增了，24年支付后要更正23年報表 ，把23年調增改了，不調增了
老師意思說要修改23年的嗎？問題前兩年都沒有填寫這份表的哦（A105050）。
哦哦，就是前2年沒有調增，那24也不用調整的
就是直接按賬載的填寫借貸金額就可以了啊，不作調整是這樣嗎？
您好， 是的，是這么理解的
好像差異金額有幾拾萬的，這稅務局人員會不會找查問的？
您好，有可能 ，但我們24年匯繳沒有錯，