老師，抱歉我說錯(cuò)了，是其他業(yè)務(wù)收入，不是其他應(yīng)收款

同學(xué)您好，掛應(yīng)收賬款可以的哈

老師，請問發(fā)票沒開不需要結(jié)轉(zhuǎn)其他成本對嗎？

是說你們采購發(fā)票還沒有收到是嗎？你們是采購的什么產(chǎn)品？

不是采購，是其他項(xiàng)收到的錢

從合規(guī)性來說，如果當(dāng)月確認(rèn)收入了，就要跟著結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，如果成本發(fā)票還沒有回來，可以先暫估成本的，這樣子收入成本才具有匹配性，也不會利潤虛高哦。

老師，你可能沒聽明白我說的話，是我們公司開給對方服務(wù)發(fā)票，暫時(shí)收到了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，如何入賬？這筆款不是主營業(yè)務(wù)只能做其他業(yè)務(wù)收入，我想問這筆分錄如何做

抱歉，說錯(cuò)了，不是發(fā)票，是暫時(shí)收到對方付進(jìn)來的服務(wù)費(fèi)

我們公司要開給對方公司發(fā)票

好的好的，同學(xué)，你們先收到了服務(wù)發(fā)票，但是還未開具發(fā)票給客戶。那這筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票還不能結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，待開票確認(rèn)收入了，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

好的，謝謝老師的支持