老師去年舉辦的活動然后時間都是去年的但是發(fā)票沒開這次來報(bào)銷了然后發(fā)票時間寫的是現(xiàn)在的這樣要不要緊呢，去年一直沒開到票現(xiàn)在才開到票的

借非限定性凈資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，做這個里面。然后匯算清繳的時候，納稅調(diào)減。

老師這個分錄是做進(jìn)去去年嗎？

不用 做到今年就行。如果你做去年的話，你反結(jié)賬修改，做到去年的業(yè)務(wù)活動成本或是管理費(fèi)用。

老師去年的時候他一直沒有開發(fā)票過來然后我一直沒有跟他報(bào)銷，今年開過來了我就給她報(bào)銷了，然后發(fā)現(xiàn)時間對不上了

可是，你這個到時候?qū)徲?jì)的時候，他會要求你提供原始憑證。不是你活動是在去年，你做到今年的成本費(fèi)用不合適。

老師那我現(xiàn)在要怎么做你寫的分錄我不是很理解能不能麻煩幫我寫細(xì)致點(diǎn)非常感謝你

借非限定性凈資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款我上面有給你寫。

那這樣的話我能不能做進(jìn)今年的成本

對的是的，是這個意思的。

老師還是昨天說的加油的問題去年的我今年補(bǔ)發(fā)票簽租車協(xié)議這樣是不是時間也對不上了，就算備注了去年發(fā)生的現(xiàn)在計(jì)入也不行對不對