老師我是購買方，上個月收到發(fā)票未認證勾選，這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了，我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事？我上個月并沒有勾選?。吭撛趺床僮髂?/h1>
他開負數(shù)的這個發(fā)票，你們單位沒有認證嗎？ 你去發(fā)票詳情里面看下
-
Q
就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
-
Q
幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
-
Q
老師，請問數(shù)電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
-
Q
老師，你好，請問3月勾選認證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退，請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表
-
Q
老師我是購買方，上個月收到發(fā)票未認證勾選，這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了，我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事？我上個月并沒有勾選啊？該怎么操作呢
熱門問答 更多>
-
老師，成立了一家個體工商戶，申報完生產(chǎn)經(jīng)營后，剩余的利潤可以直接轉(zhuǎn)經(jīng)營者私賬嗎？
-
公司購入不良債權(quán)3000萬，支付對價1000萬，如何做賬務(wù)處理，如何做會計分錄？
-
23年員工申訴工資，是之前為增加成本，找的朋友的身份信息做的工資?，F(xiàn)在對方不同意撤訴應(yīng)該怎么處理？直接更正申報表嗎？
-
下載的視頻教學(xué)一年后還能看嗎？
-
老師，我們公司是中介公司，介紹業(yè)務(wù)給其他企業(yè)合作的，這種開票時候要開什么類目啊？中間收取總金額的百分比，這種有什么限制？
-
老師，一般納稅人建筑行業(yè)，請問當(dāng)月收到的工程款預(yù)收賬款，是否當(dāng)月就要按工程款÷1.09乘以2%來預(yù)繳增值稅申報處理？后續(xù)開發(fā)票再抵扣已申報的預(yù)繳增值稅？
-
一般納稅人 小微 服裝企業(yè) 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月開業(yè) 每月固定人員（技術(shù) 管理 行政 財務(wù)等7人 季節(jié)生產(chǎn)人員8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 殘保金人數(shù)在企業(yè)所得稅匯算年平均人數(shù)怎么填寫
-
老師晚上好，請教一下，如果會計科目做錯了，或者是沒有依據(jù)調(diào)過賬，但是沒有影響損益，如果有罰款，會計需要承擔(dān)嗎？
-
債務(wù)人以長期股權(quán)投資清償債務(wù)的，所清償債務(wù)賬面價值與轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資賬面價值的差額，到底是應(yīng)計入投資收益還是其他收益呢，今年課程里講的是計入其他收益，題庫里的題為啥是投資收益呢，到底應(yīng)該是哪個呢
-
老師好，匯算時提示24年有個2千多的罰款，要納稅調(diào)增，可是24年我們沒有接到有什么罰款的通知啊，電子稅務(wù)局也沒有文書。這是啥罰款呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒有認證
那當(dāng)時選擇紅字確診單的時候，選擇的是購買方已經(jīng)申請嗎？
這選擇了購買方已經(jīng)認證，剛才寫錯了。
他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊
負數(shù)發(fā)票開出來了嗎？ 看下附表2，自己能修改吧？修改不了的話，你就去稅務(wù)局申報吧。你這個當(dāng)時選錯了。
看增值稅申報表附表2嗎？修改那里呢
是的對的，20行那個負數(shù)刪除。
負數(shù)發(fā)票他們已經(jīng)開了
我們不用確認，他們直接開負數(shù)發(fā)票就行了是不是，這樣我這邊就不會出現(xiàn)這種情況是不是呢
是的對的，是這個意思的。
不行啊，我把20行刪除了就提示我和確認的紅字發(fā)票信息表確認單金額不符，申報不起
哦，那就去稅務(wù)局那邊申報。
哎好吧，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。