老師我是購買方，上個月收到發(fā)票未認證勾選，這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了，我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事？我上個月并沒有勾選??？該怎么操作呢
他開負數(shù)的這個發(fā)票，你們單位沒有認證嗎？ 你去發(fā)票詳情里面看下
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
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幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
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老師，請問數(shù)電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
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老師，你好，請問3月勾選認證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退，請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表
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老師我是購買方，上個月收到發(fā)票未認證勾選，這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了，我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事？我上個月并沒有勾選??？該怎么操作呢
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沒有認證
那當時選擇紅字確診單的時候，選擇的是購買方已經(jīng)申請嗎？
這選擇了購買方已經(jīng)認證，剛才寫錯了。
他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊
負數(shù)發(fā)票開出來了嗎？ 看下附表2，自己能修改吧？修改不了的話，你就去稅務(wù)局申報吧。你這個當時選錯了。
看增值稅申報表附表2嗎？修改那里呢
是的對的，20行那個負數(shù)刪除。
負數(shù)發(fā)票他們已經(jīng)開了
我們不用確認，他們直接開負數(shù)發(fā)票就行了是不是，這樣我這邊就不會出現(xiàn)這種情況是不是呢
是的對的，是這個意思的。
不行啊，我把20行刪除了就提示我和確認的紅字發(fā)票信息表確認單金額不符，申報不起
哦，那就去稅務(wù)局那邊申報。
哎好吧，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。