去年有些費用發(fā)票是專票未把進(jìn)項稅做出來今年咋調(diào)整，還有去年發(fā)票認(rèn)證了沒做賬稅費咋處理，系統(tǒng)里打印出來稅費記在今年可以嗎
您好，這個的話，去年有些費用如果沒有抵扣那就是 這樣? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額? 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣的，認(rèn)證那個也是直接本年度抵扣就可以
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老師 以前有去年有張發(fā)票 我做管理費用 但是專票 我沒把進(jìn)項稅單獨寫出來， 現(xiàn)在我在認(rèn)證系統(tǒng)看見了，在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個進(jìn)項稅額做出來
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老師，去年做賬德時候，進(jìn)項稅的發(fā)票都做到管理費用里的，今年查出來了，該怎么調(diào)整賬目呢
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老師，你好，今年收到去年的費用發(fā)票10000，是專票來的，去年全額做了費用，稅額沒有做進(jìn)項稅額分錄。那么今年納稅調(diào)整項目表里面怎么填寫呢
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2022年有三張專票在稅局系統(tǒng)里還沒勾選，我今年可以做勾選嗎，勾選后是不是可以做進(jìn)項正常抵扣，去年的費用票今年能在所得稅中扣除嗎
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去年有些費用發(fā)票是專票未把進(jìn)項稅做出來今年咋調(diào)整，還有去年發(fā)票認(rèn)證了沒做賬稅費咋處理，系統(tǒng)里打印出來稅費記在今年可以嗎
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以前年度沒有這個可以直接沖減管理費用嗎
不能，因為你這個跨年了，可以直接沖未分配利潤
認(rèn)證過抵扣了的發(fā)票沒入賬
不處理的話賬上欠稅費
認(rèn)證抵扣過，那你當(dāng)時一個分錄都沒做？
當(dāng)時沒有發(fā)票系統(tǒng)里有就抵扣了
那你這樣的話，發(fā)票時間，是24年嗎
23年電子稅務(wù)系統(tǒng)里可以看到
有些是以前的紙質(zhì)票都沒有票
那些你最好是轉(zhuǎn)出。?；仡^沒有紙質(zhì)票，可能會補時刻
我看21-22年也有這種情況
對，建議你做轉(zhuǎn)出這個
轉(zhuǎn)出分錄咋做
借方以前年度損益調(diào)整，貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出