可以的,可以這么做的,之前你加稅合計(jì)多了費(fèi)用嗎?還是直接沒有做。
老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
etc普通發(fā)票開錯(cuò),因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票,所以只能紅沖??缭氯匀荒茉诠催x平臺(tái)系統(tǒng)里面查到。我的正確操作是在勾選平臺(tái)勾選不認(rèn)證抵扣嗎,賬務(wù)操作時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是正常抵扣,再報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
#提問#想請(qǐng)問下,高速費(fèi)那些電子發(fā)票可以勾選抵扣嗎?但是有些發(fā)票可能不見了,還有一些是去年沒勾的,但是去年已經(jīng)做了費(fèi)用,可以勾選抵扣嗎?
老師,增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),還有通行費(fèi)發(fā)票沒有抵扣勾選,這都是去年和前年的,我今年才接手這邊,這些通行費(fèi)發(fā)票找不到了,怎么辦,能抵扣勾選嗎?長期不勾選好嗎/////////我看是電子普通發(fā)票,能打印出來直接勾選嗎
2022年有三張專票在稅局系統(tǒng)里還沒勾選,我今年可以做勾選嗎,勾選后是不是可以做進(jìn)項(xiàng)正常抵扣,去年的費(fèi)用票今年能在所得稅中扣除嗎
我司是小規(guī)模,開具3個(gè)點(diǎn)專票,票面上的稅額是5827.5元,月末計(jì)提增值稅,金額也是5827.5,但是下個(gè)月繳稅的時(shí)候,劃款是5827.56,多了6分錢,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方掛著6分錢,怎么辦,怎么處理,
老師,我們是建筑行業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目存貨中包括工程施工還有原材料,還包括哪些科目?我按明細(xì)賬把原材料和工程施工加起來還不夠存貨的金額
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的那部份費(fèi)用要做賬嗎
老師,整理憑證的時(shí)候,下面的附件比如收據(jù),發(fā)票,銀行回單有沒有規(guī)定的順序,怎么排比較合理
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上填寫的人數(shù),是不是要跟個(gè)數(shù)系統(tǒng)的人數(shù)一樣???
老師您好,我沒做過建筑行業(yè),朋友做代賬的,就寫了她代賬的建筑行業(yè),因?yàn)闆]有深耕,面試的時(shí)候講不出來,老師能說一下建筑行業(yè)遇到的哪些比較棘手的問題嗎?
請(qǐng)問A,B兩家公司同個(gè)法人,是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?A借款給B公司掛其他應(yīng)付款要交增值稅嗎?或者A投資B70%股份,這樣倆家之間無息借款不交增值稅什是嗎?
公司的裝修費(fèi)用怎么做賬
合同的標(biāo)題(抬頭)是寫供方還是需方,還是都行?
老師您好,這個(gè)月申報(bào)季度利潤表,本期金額是4-6月的金額合計(jì),本年累計(jì)金額是1-6月金額合計(jì)對(duì)嗎?
直接沒有做
那你做到今年可以抵扣的。
跨年費(fèi)用會(huì)不會(huì)被納稅調(diào)整,老師?
不會(huì)的,這個(gè)可以抵扣。