謝謝老師提醒，忽然大悟

老師你好，我在問一個問題哈，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊不平衡，需要調(diào)平嗎？還是說不管他，就讓它這樣…

您好，要查原因，可能是處置引起

以前代賬公司做賬用的財(cái)務(wù)軟件沒有計(jì)提折舊，都是手工輸入計(jì)提折舊，不知道哪里錯了？

這個差額應(yīng)該怎么調(diào)呢？

您好，手工做的也不會有差異，因?yàn)榻栀J要相等的，是不是有資產(chǎn)處置了，明一下累計(jì)折舊明細(xì)賬

賣了一臺電腦也才3000多，不可能差2萬多，如果這個想調(diào)平的話，應(yīng)該怎么操作呢？

您好，那就不要管他了，調(diào)整會影響損益，我們也不知道是哪個金額正確，調(diào)整一定是查清了

我查了一下，之前代賬公司計(jì)提折舊金額算錯了，汽車原值405800元，計(jì)提折舊48個月，每月折舊8454.17元，他計(jì)提的每月折舊金額8031.46元，差額422.71元，我要進(jìn)行調(diào)整嗎？

這是他之前手工做的計(jì)提折舊金額表，后來我也是按照他這樣錄入電腦的，這改起來麻煩不？

哦哦，就是每月少折舊了，我們補(bǔ)上這些差額，2個模塊的金額就對上了 借：管理費(fèi)用等-折舊? ?貸：累計(jì)折舊

好的，謝謝老師

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意！ 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

其它就不調(diào)整了，等明年又出現(xiàn)差額，在這樣做一筆分錄調(diào)平，可以嗎？

您好，可以的哦，原因已找到，調(diào)整就有底了

好的，謝謝老師，辛苦了