你好，我的科目余額表余額都是對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表又不平，什么原因啊。我做了2個(gè)月的賬，第一個(gè)開始有個(gè)期初余額，我就做了未分配利潤(rùn)，第一個(gè)月是平的，第二月就不平
您好，你看下資產(chǎn)負(fù)債表的金額和科目余額表的金額對(duì)不對(duì)的呢。
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老師，這個(gè)試算平衡表咋做的??？第3個(gè)表是我同學(xué)做的，第2個(gè)表是我的。題目沒有期初余額，還能做期末余額嗎？我同學(xué)做的第3個(gè)表那庫(kù)存商品的期末余額都跑貸方去了，但是假如不放貸方，那總的借方期末余額就不等于貸方期末余額了。就配不平了。
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老師，我在快賬里做了一個(gè)月的賬，我沒有設(shè)置初始余額，可是為什么利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)會(huì)有期初余額的，現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是因?yàn)檫@個(gè)原因，怎么處理呢
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這個(gè)余額表期初余額數(shù)和本年累計(jì)數(shù)已入好，資產(chǎn)負(fù)債表平的，是不是就可以開始做7月的賬了開始做分錄了
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老師，我做了一個(gè)月的賬，科目余額表都是平了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里有問(wèn)題
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老師好，23.11月有一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)分配，是否需要在23.11月當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)、 科目余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因啊
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老師，稅局打電話說(shuō)公司購(gòu)銷不匹配，這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題？
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老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
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老師好，想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證，我們之間業(yè)務(wù)是，他招人，安排人工作，我們公司給他招的人發(fā)工資，把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證，問(wèn)題一：是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票；問(wèn)題二：勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
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年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整？直接乘優(yōu)惠稅率？年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用？
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老師，有個(gè)公司要出變更費(fèi)用，我們老板讓用我們公司打款，開票開給我們公司這樣可以嗎？
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老師，我們代B公司支付電費(fèi)，發(fā)票開到我們單位，這能行嗎？因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
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老師，那如果沒有審計(jì)有什么影響
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老師，審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去，然后要等一個(gè)禮拜是吧，審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎？如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
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我們有個(gè)全資子公司，名下三個(gè)員工是給母公司干客服的，但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資，可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎？還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同？
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收到不需要?dú)w還的款，入賬是營(yíng)業(yè)外收入，需要交稅嗎？
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幫我看一下呢
您好，你自己核對(duì)下，兩個(gè)金額是否完全一致，。
就是不一致嘛
不會(huì)看的嘛，看我看一下喃
你好，把科目余額表和報(bào)表發(fā)我郵箱1099604503@qq.com
你好，是發(fā)excel哈，不要發(fā)圖片的哈
已經(jīng)發(fā)了，幫我看一下呢
您好，你的科目余額表沒有存貨，為什么你的負(fù)債表有的？
而且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末是不能有余額的，是沒結(jié)轉(zhuǎn)還是什么情況的呢？
可能是沒結(jié)轉(zhuǎn)
然后，你期初的貨幣資金是443374.49，但是你報(bào)表上是567,167.88；根本對(duì)不上啊。