老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開(kāi)業(yè)，3月份就涉及采購(gòu)了，采購(gòu)是統(tǒng)一由后勤采購(gòu)的，他那邊每個(gè)月入庫(kù)及出庫(kù)，錢還沒(méi)有付，發(fā)票也還沒(méi)有得，我剛來(lái)公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫(kù)表來(lái)暫估入庫(kù)，出庫(kù)表來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，采購(gòu)那邊給我一份簡(jiǎn)單的應(yīng)付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對(duì)他的應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)，具體還欠供應(yīng)商多少錢，以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款，還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是？

體檢中心原本有口腔部，之前的收入是入體檢中心，但是后來(lái)把口腔獨(dú)立出來(lái)了，但是收入未及時(shí)入口腔公司，還是入了體檢中心的賬套上，請(qǐng)問(wèn)以前的收入能還原給口腔公司嗎？因?yàn)楝F(xiàn)金流已經(jīng)體現(xiàn)在口腔公司，成本也在口腔公司了。

老師，我們是醫(yī)療門診部，有幾個(gè)合作科室比如口腔，碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作，所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購(gòu)，開(kāi)我們公司的抬頭，他的人員工資及社保也通過(guò)我們來(lái)發(fā)，跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個(gè)科室的收入減掉我們的提成減掉墊付的工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳，帳務(wù)上不知道怎么處理。

老師，我們是醫(yī)療門診部，有幾個(gè)合作科室比如口腔，碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作，所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購(gòu)，開(kāi)我們公司的抬頭，他的人員工資及社保也通過(guò)我們來(lái)發(fā)，跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個(gè)科室的收入減掉我們的提成減掉當(dāng)月墊付采購(gòu)款及工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳，帳務(wù)上不知道怎么處理。

老師，我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了，才開(kāi)相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是，比如2021年的出口，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來(lái)，所以收入就報(bào)在2022年了，2022年有的出口業(yè)務(wù)，收入就確認(rèn)到2023年了，2023年的，大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開(kāi)的。現(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原，相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)