您好，請問21年調(diào)整了一筆分錄借：應(yīng)收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬，可以直接借：應(yīng)收賬款-A80貸：應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
-
Q
#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
-
Q
老師！22年底商品暫估，今年5月收到發(fā)票，暫估大于實際發(fā)票。后面納稅調(diào)增，繳納了所得稅，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借：庫存商品-10 貸：應(yīng)付賬款-10 借：利潤分配——未分配利潤 -10 貸：庫存商品 -10 2.按實際發(fā)票入賬 借：庫存商品8 貸：應(yīng)付賬款8 借：利潤分配——未分配利潤8 貸：庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借：利潤分配——未分配利潤2 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 貸：銀行存款2 問會計分錄正確嗎？
-
Q
老師，請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎？ 借：應(yīng)付賬款--暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
-
Q
您好，請問21年調(diào)整了一筆分錄借：應(yīng)收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬，可以直接借：應(yīng)收賬款-A80貸：應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎？
-
Q
您好，請問不暫估結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以直接是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：未分配利潤 貸：庫存商品嗎
熱門問答 更多>
-
老師，出口退稅怎么做
-
老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎？
-
老師8月份忘了一張進項票，抵扣了，沒記，可以在9月補記嗎
-
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
-
老師季度財務(wù)報表怎么編制
-
老師您好，我們小規(guī)模納稅人要申報收入了，我也不知道老板想繳納多少增值稅，那我應(yīng)該怎么問他？我就問他收入是100萬，舉個例子。。。。 他想報多少萬收入？
-
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整，財務(wù)費用想減少5萬，怎么調(diào)賬
-
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬？
-
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)損失這里啥意思
-
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等，外賬該怎么做賬處理？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
借：應(yīng)收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎？可以直接用往來沖減
同學(xué)，你好 嗯，可以的
借：應(yīng)收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 對應(yīng)這筆之前是沒開票的，這筆現(xiàn)在沖減應(yīng)收也不用涉及到開票的問題是嗎？
同學(xué)，你好 你可以做無票收入
嗯嗯，因為之前年度調(diào)整的這筆借：應(yīng)收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了，直接沖往來就可以是吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的，感謝，那請問其他應(yīng)付款-A的貸方和應(yīng)收賬款-A的借方可以對沖嗎？
同學(xué)，你好 是可以的，寫說明
這種要如何寫呢，其他應(yīng)付款掛的是借款，然后從貨款中抵消是嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利