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老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有接到一個(gè)工程3000萬,要開發(fā)票出去,怎么做稅務(wù)籌劃比較好呢?現(xiàn)在開票超500萬要升一般納稅人耶,我這個(gè)發(fā)票可以一次開完額度3000萬要出去

2024-06-03 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-03 18:35

你好有要求,按照幾個(gè)月開嗎 ?小規(guī)模連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額就要轉(zhuǎn)一般納稅人 有風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)槟愠^的那部分金額太大,很有可能,你稅務(wù)局補(bǔ)稅

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:36

沒有要求,但是要盡快開完

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:37

也就是1年以內(nèi)需要開出來嗎?建議你們超過了500萬轉(zhuǎn)一般納稅人,剩下的按照一般納稅人的來開。提前計(jì)算好了需要收取的稅款。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:38

怎么算法,能不能告訴我怎么算稅款

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:39

銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于增值稅 附加稅,等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)小規(guī)模減半 印花稅萬分之3,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:46

那我人工,材料,技術(shù),機(jī)械的成本比例怎么做比較好

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:47

你好 材料50%,人工30%,剩下的20%

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:49

可以材料40%人工30%其他30嘛?

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:49

可以的,可以這么多的。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:50

印花稅是萬分之3再減半嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:52

小規(guī)模 小型微利 是的對(duì)的

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:56

那按稅負(fù)率我們應(yīng)該做多少企業(yè)利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:56

你好毛利潤(rùn)一般在20%到40%,然后凈利潤(rùn)一般在10%以上

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:33

那我要在2500萬升為一般納稅人后,找成本票時(shí),增值稅需要交嘛?還是不用交直接全部用進(jìn)項(xiàng)抵扣

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:38

你好,一般納稅人他有一個(gè)稅負(fù),增值稅稅負(fù)在3%。你即使有全部的發(fā)票,你也不能全部認(rèn)證,你需要根據(jù)你的稅負(fù)來勾選發(fā)票。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:40

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:42

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:42

那我們要是按1.5個(gè)點(diǎn)算稅負(fù)呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:46

繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于稅負(fù)按照這個(gè)來當(dāng)認(rèn)證發(fā)票就行 有點(diǎn)低了

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你好有要求,按照幾個(gè)月開嗎 ?小規(guī)模連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額就要轉(zhuǎn)一般納稅人 有風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)槟愠^的那部分金額太大,很有可能,你稅務(wù)局補(bǔ)稅
2024-06-03
你好,比如12個(gè)月,從一月份到12月份,這是累計(jì)12個(gè)月,從二月份到明年的一月份,這又是連續(xù)累計(jì)的12個(gè)。
2022-01-06
你好,去年已經(jīng)達(dá)到5,000,000的嗎?如果是的話沒有用了,已經(jīng)過了這個(gè)時(shí)間了。
2023-09-21
您好 是連續(xù)12個(gè)月銷售額達(dá)到五百萬就要轉(zhuǎn)為一般納稅人 在小規(guī)模納稅人期間取得的專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)為一般納稅人后 按照一般納稅人稅率開具發(fā)票 一般計(jì)稅的 取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 轉(zhuǎn)為一般納稅人后讓采購(gòu)盡量取得專用發(fā)票
2021-11-24
你好? ?到時(shí)要轉(zhuǎn)一般納稅人去; 你超過了500萬的部分? 要按一般納稅人繳納稅費(fèi)的?
2021-06-25
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