您好,可以 抵扣本公司增值稅 , 比如對外付傭金 借:銷售費用-傭金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行 應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報增值稅的時候可以用來抵扣嗎?
老師您好,我想咨詢下,境外支付質(zhì)保服務(wù)費,代扣代繳了增值稅,這個增值稅可以抵扣嗎?
境外單位代扣代繳增值稅能否抵扣本公司增值稅
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個增值稅作為進項稅額抵扣嗎
老師,您好。我們境內(nèi)子公司從境外母公司借款,然后,子公司代扣代繳增值稅,這個增值稅是子公司承擔(dān)的,子公司能抵扣這部分的增值稅嗎?謝謝
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
那么我填進項申報表的時候,第7行的金額和稅額是灰色的什么原因?
您好,這是要勾選?的 01. 登錄電子稅務(wù)局。 02. 點擊【我要辦稅】——【稅務(wù)數(shù)字賬戶】。 03. 在【業(yè)務(wù)辦理】模塊——點擊【發(fā)票勾選確認】——點擊【抵扣類勾選】。 04. 進入抵扣勾選功能頁面,點擊【代扣代繳完稅憑證】,勾選狀態(tài)選擇【未勾選】,選擇好查詢?nèi)掌谄鹬梗缓簏c擊【查詢】按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合條件的代扣代繳完稅憑證。 選擇需要勾選的代扣代繳完稅憑證,點擊【提交勾選】按鈕,點擊【確認】后提示提交成功即完成操作。 05. 若需要撤銷勾選。則勾選狀態(tài)選擇【已勾選】,選擇好【查詢?nèi)掌谄鹬埂?,然后點擊【查詢】按鈕,可查詢到當前稅款所屬期已勾選的代扣代繳完稅憑證信息。勾選要撤銷的發(fā)票信息,點擊【撤銷勾選】按鈕,提示提交成功即完成撤銷勾選。 06. 提交抵扣勾選后,點擊【統(tǒng)計確認】,如果當前稅款屬期沒有生成勾選結(jié)果的統(tǒng)計報表,請點擊【申請統(tǒng)計】。申請統(tǒng)計提交后,系統(tǒng)將對納稅人勾選結(jié)果進行實時統(tǒng)計。 07. 核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)無誤后,需要對統(tǒng)計表進行確認,點擊【統(tǒng)計確認】按鈕,出現(xiàn)彈窗提示,點擊【繼續(xù)】。 08. 若確認結(jié)果有誤,也可以通過撤銷確認。 09. 統(tǒng)計確認后,納稅人可以將增值稅代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅額,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”。
好的,我還沒去電子稅務(wù)局統(tǒng)計進項,統(tǒng)計好了就可以用了是吧,我是6月2號代扣代繳的,要等7月進電子稅務(wù)局統(tǒng)計了吧?
您好,是的,7月進電子稅務(wù)局勾選統(tǒng)計