你好 可以 附表二里面填寫的
請問5月份幫非居民代扣代繳了增值稅,5月入賬借管理費用,貸銀存;交稅的時候借應(yīng)交稅費…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報稅的時候做抵扣,要在7月份的帳里怎么入?
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報增值稅的時候可以用來抵扣嗎?
廣州,6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,這筆稅費所屬期是6月,申報7月的增值稅時,可以用來抵扣銷項稅嗎?
老師您好,我想問問,因為境外采購服務(wù) 發(fā)生的 代扣代繳企業(yè)所得稅 增值稅 附加稅,如果 今天(8.12)申報繳納,那么是在這個月(8月)申報的時候抵扣 還是 9月申報的時候抵扣?
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個增值稅作為進(jìn)項稅額抵扣嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費,需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費還是什么其他的?謝謝
個人給我們公司做了一份可研性報告,45000元,是叫他個人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個月開了專票,但是這個月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個月報這個月增值稅時怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個投資有12個月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項稅入帳是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅?2、報關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報關(guān)費發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計提了5.1萬職工福利費,分錄為管理費用-職工福利費5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費:5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會計分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
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填寫以后顯示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元,與附表二不匹對。是什么原因?
你看下代扣代繳所屬期幾月份的
就是我剛剛說的6月份代扣代繳增值稅,現(xiàn)在報7月份增值稅的時候來抵扣
代扣代繳是,幫境外企業(yè)代扣代繳
那不行 去稅務(wù)局修改6月份的
代扣代繳的一定要當(dāng)月抵扣嗎?
是的 要不所屬期對不起來的
我代扣代繳的是在前臺申報的,我是需要在前臺更正呢,還是在電子稅務(wù)局上改我自己6月份的增值稅申報表? 可以在6月份的增值稅申報表那里,把這筆待抵扣填寫成“待抵扣代扣代繳”嗎
就是附表二那里,有一個待抵扣進(jìn)項稅額,下面有個代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)
六月份的你作廢了嗎 能作廢你試下能申報嗎 別忘了保存主表
前臺代扣代繳的增值稅,可以更正申報嗎,更正申報還有交稅嗎?可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎
我這邊不能更正申報 之恩你好去稅務(wù)局 去稅務(wù)局申報 六月份額增值稅會給你退回來一部分 你多繳了不是
可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎 這個剛才你不是申報不了 你不是試了
我?guī)途惩馄髽I(yè)代扣代繳那筆是在前臺申報,然后在電子稅務(wù)局上照常申報自己的增值稅,6月的時候沒有用來抵扣,你的意思是,我在電子稅務(wù)局上更正6月的增值稅,抵扣掉它,退一點稅。然后現(xiàn)在7月份的就照常申報的意思嗎?
你好 是的 是這個意思的