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Q

6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以用來抵扣嗎?

2021-08-04 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-04 20:34

你好 可以 附表二里面填寫的

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 20:35

填寫以后顯示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元,與附表二不匹對(duì)。是什么原因?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 20:40

你看下代扣代繳所屬期幾月份的

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 20:44

就是我剛剛說的6月份代扣代繳增值稅,現(xiàn)在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候來抵扣

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 20:44

代扣代繳是,幫境外企業(yè)代扣代繳

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齊紅老師 解答 2021-08-04 20:47

那不行 去稅務(wù)局修改6月份的

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 20:49

代扣代繳的一定要當(dāng)月抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 20:59

是的 要不所屬期對(duì)不起來的

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 21:03

我代扣代繳的是在前臺(tái)申報(bào)的,我是需要在前臺(tái)更正呢,還是在電子稅務(wù)局上改我自己6月份的增值稅申報(bào)表? 可以在6月份的增值稅申報(bào)表那里,把這筆待抵扣填寫成“待抵扣代扣代繳”嗎

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 21:04

就是附表二那里,有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下面有個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報(bào)7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)

就是附表二那里,有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下面有個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報(bào)7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)
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齊紅老師 解答 2021-08-04 21:11

六月份的你作廢了嗎 能作廢你試下能申報(bào)嗎 別忘了保存主表

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 21:15

前臺(tái)代扣代繳的增值稅,可以更正申報(bào)嗎,更正申報(bào)還有交稅嗎?可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 21:17

我這邊不能更正申報(bào) 之恩你好去稅務(wù)局 去稅務(wù)局申報(bào) 六月份額增值稅會(huì)給你退回來一部分 你多繳了不是

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齊紅老師 解答 2021-08-04 21:17

可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎 這個(gè)剛才你不是申報(bào)不了 你不是試了

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快賬用戶8878 追問 2021-08-04 21:21

我?guī)途惩馄髽I(yè)代扣代繳那筆是在前臺(tái)申報(bào),然后在電子稅務(wù)局上照常申報(bào)自己的增值稅,6月的時(shí)候沒有用來抵扣,你的意思是,我在電子稅務(wù)局上更正6月的增值稅,抵扣掉它,退一點(diǎn)稅。然后現(xiàn)在7月份的就照常申報(bào)的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 21:32

你好 是的 是這個(gè)意思的

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你好 可以 附表二里面填寫的
2021-08-04
你好 可以抵減的 ;這個(gè)是可以的??
2021-08-05
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 2.不能 你們代扣代繳的收不回來計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出交稅的哦
2020-12-29
您好,可以 抵扣本公司增值稅 , 比如對(duì)外付傭金 借:銷售費(fèi)用-傭金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行
2024-06-02
代扣代繳所屬期你看幾月份的
2021-08-12
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