老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是在所得稅年報(bào)之前報(bào)的，所得稅年報(bào)調(diào)增了利潤(rùn)導(dǎo)至所得稅應(yīng)補(bǔ)交，審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用是調(diào)增后的金額，報(bào)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期初數(shù)是根2021年財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)一至還是根據(jù)審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一至？

老師，好。去年年底的報(bào)表，利潤(rùn)表里面的所得稅哪個(gè)數(shù)忘記填了。我們交的有稅，但是，就是填報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)表上的所得稅忘記填寫了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)著的，哪我匯算的時(shí)候，應(yīng)該怎么填，俺之前沒填的填，還是把所得稅哪個(gè)數(shù)填上

請(qǐng)問老師，我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有利潤(rùn)，計(jì)提了所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損，現(xiàn)在不交稅了，那我下個(gè)月做賬的時(shí)候，分錄應(yīng)該怎么寫，應(yīng)繳所得稅里面得數(shù)應(yīng)該咋填

老師你好請(qǐng)問我今年1月份交了所得稅，現(xiàn)在報(bào)第一季度是虧損的，之前交的錢不是應(yīng)該可以抵扣嗎，請(qǐng)問在申報(bào)第一季度所得稅在哪里填已交的所得稅款