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演示賬套

老師，表105050，職工福利費支出，剛開始填報時，賬載金額和稅收金額是一樣,點擊提交后，后來發(fā)現(xiàn)實際支出多了1萬多，我按實際得填入到稅收金額那里，但是納稅調(diào)整那里還是0，沒有納稅調(diào)減，并提示只能調(diào)增不能調(diào)減金額。電子稅務(wù)系統(tǒng)是納稅調(diào)減只能調(diào)小不能調(diào)大金額嗎？

2024-05-31 10:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-31 10:19

你好，你稅收金額沒有填寫和實際金額一樣的。

快賬用戶9966 追問 2024-05-31 10:22

哦，我表達漏了，我這邊也是同時修改實際金額和稅收金額的，但是填稅收金額時，它是提示只能改小不能改大。

齊紅老師解答 2024-05-31 10:24

福利費已經(jīng)超標(biāo)了。

快賬用戶9966 追問 2024-05-31 10:37

沒有呢，我當(dāng)時第一個反應(yīng)就是用工資總額去乘以14%，我們可以扣除的是十幾萬。不知道是不是提交保存過一次，系統(tǒng)就記住了這個原始數(shù)，不給調(diào)大稅收金額

齊紅老師解答 2024-05-31 10:38

算一下工資的14%是不是你出來的這個數(shù)據(jù)？

快賬用戶9966 追問 2024-05-31 10:53

不是，工資得14%比這個高了很多。這個數(shù)，我填賬載金額，稅收金額就自己帶出來了一樣得金額。然后我現(xiàn)在按實際數(shù)填完實際數(shù)后，再按實際數(shù)修改稅收金額，它就不給填大于原先已經(jīng)填過的那個數(shù)，好像默認了一樣，就提示這個只能調(diào)小。

齊紅老師解答 2024-05-31 10:54

你把它退出去再重新進試一下。

快賬用戶9966 追問 2024-05-31 10:56

我都申請更正申報了，再作廢重新填也是這樣

齊紅老師解答 2024-05-31 10:57

你好，那就是系統(tǒng)出錯，找你稅務(wù)局吧。