你好，我想問一下，年度匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表下，職工福利那個地方。賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬_福利費的貸方金額嗎？實際發(fā)生額那里怎么填？實際發(fā)生額和稅收金額是一致的嗎？謝謝你了

你好，我想問一下。年度匯算清繳下的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里，職工福利支出那個地方，實際發(fā)生額該如何填列？就是我們有個員工欠我們錢，他的這個報銷款抵了他的借款了。這樣是不是相當(dāng)于我們把這個福利費給員工付了？

老師您好，報年報職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額，實際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金， 第2項職工福利費支出，賬載金額和實際發(fā)生額都是一樣的，但是我有一個福利費需要調(diào)增，2349意外保險沒有發(fā)票需要調(diào)增

您好，老師，公司聚餐1000元（職工福利費)，錢是股東墊付的，股東寫了費用報銷單，會計只將這筆賬做了其他應(yīng)付款掛賬，現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里抽職工福利費支出的實際發(fā)生額是填0嗎？稅收金額是調(diào)增+1000嗎？

您好，老師，股東代墊的職工費利費，還沒有支付報銷款給回股東，但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款，現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方發(fā)生額合計，老師，您今早跟我說實際發(fā)生額和稅收金額不用填，但是明細(xì)表那的稅收金額會自動調(diào)增為賬載的那個金額哦，這種員工代墊的福利費，還沒有支付給員工，而是計提，也是稅前不讓抵扣的嗎？要做納稅調(diào)增嗎？