這個(gè)月（5月份）對(duì)21年、22年、23年做了幾筆損益調(diào)整，計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目。 正好23年度的所得稅匯算清繳還沒有結(jié)束，請(qǐng)問，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整這幾筆涉及到以前年度的損益呢？
你好，同學(xué) 在本期直接做賬，損益科目用以前年度損益調(diào)整
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21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提，在22年補(bǔ)計(jì)提，用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
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21年的多計(jì)提了工資，在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
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請(qǐng)問，21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提，在22年補(bǔ)計(jì)提，用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
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老師你好，1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整，我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎？23年所得稅匯算還未報(bào)，23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計(jì)提過，24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用，那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費(fèi)用應(yīng)該記在哪里
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是的，已經(jīng)在本期做完賬，科目用的以前年度損益調(diào)整。 但是怎么做2023年度的所得稅匯算清繳的調(diào)增調(diào)減呢？
在附表105000里面納稅調(diào)整
上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表還是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表做調(diào)整嗎？
可以按照不調(diào)整23年度報(bào)表填寫
老師能詳細(xì)解釋一下嗎？
因?yàn)樽鲑~是本年度，23年度不能調(diào)整了，不然重復(fù)了
也就是上傳的仍然是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？ 另外，這個(gè)以前年度損益調(diào)整的調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)，在A10500表的哪一行里填寫呢？
也就是上傳的仍然是2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？ 是的 在30行 的其他里面調(diào)整的
30行的調(diào)增、調(diào)減欄是灰色，不能填寫數(shù)
填寫在稅收金額里面，調(diào)整是自動(dòng)計(jì)算的
那就是填寫調(diào)增和調(diào)減數(shù)相減之后的數(shù)是嗎
是的，是這樣的同學(xué)