老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門(mén)工資時(shí)，例如原部門(mén)工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元，但在發(fā)放工資時(shí)，由于員工違反公司規(guī)定，需要暫時(shí)緩發(fā)200元（可能下個(gè)月再發(fā)給他）但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào)，我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 1120 貸：應(yīng)付職工薪酬 1120 借：應(yīng)付職工薪酬1120 貸：其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目，放在哪里呢？謝謝您

報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的當(dāng)月和次月發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款分錄應(yīng)該怎么做，是不是下面這樣做？ 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)放當(dāng)月 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果這個(gè)員工名下本來(lái)有其他應(yīng)收款科目呢？

8月工資計(jì)提對(duì)了，但是9月發(fā)放的時(shí)候賬上多做了1000元，這1000元應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用員工福利的，我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目去了，導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計(jì)提少1000元，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀

老師，酒店剛開(kāi)始的時(shí)候老板租的房子應(yīng)該是10年1500，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒(méi)有票據(jù)，沒(méi)有做賬，后期老會(huì)計(jì)把這個(gè)費(fèi)用做的預(yù)提費(fèi)用每年都提，這會(huì)軟件記賬沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目，我應(yīng)該把余額放到哪個(gè)里面？

供貨商的展示柜放在酒店大廳 這個(gè)展示柜的押金1000元 應(yīng)該放在什么科目