我們是超市，有一個(gè)開辦費(fèi)，2023年全年折舊是90000元，進(jìn)損益的只有一半，還有一半是超市里面其他百貨部分?jǐn)偭?，現(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳了，資產(chǎn)折舊及攤銷部分的金額怎么填了，是填一半，還是都要填
你好，原值里面需要填寫所有的，你是做了長期代餐費(fèi)用是嗎？
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老師，你好，我們公司要做注銷，固定資產(chǎn)18年購進(jìn)的，購進(jìn)價(jià)格都是十幾萬元，之前已經(jīng)計(jì)提過折舊了，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)現(xiàn)在我可不可以把剩下的全部計(jì)提折舊呢，我們之前這個(gè)賣了一部分，還有幾個(gè)機(jī)器沒賣，如果這個(gè)做處置或者一次性計(jì)提折舊的話有影響嗎？我們是小規(guī)模納稅人呢
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老師，做匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊攤銷表時(shí)，我賬上的待攤費(fèi)用里有兩部分，辦公樓裝修按3年攤銷，還有一部分是房屋租賃費(fèi)的攤銷，我該填哪部分呢，是不是房屋租賃那個(gè)就不要填了
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我們是超市，有一個(gè)開辦費(fèi)，2023年全年折舊是90000元，進(jìn)損益的只有一半，還有一半是超市里面其他百貨部分?jǐn)偭?，現(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳了，資產(chǎn)折舊及攤銷部分的金額怎么填了，是填一半，還是都要填
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老師，您好，匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表，我們公司有三輛車，其中一輛在去年的時(shí)候會算清繳是一次性扣除了，但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷，今年的話這個(gè)表怎么填呀，安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
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是的，待攤費(fèi)。資產(chǎn)折舊攤銷這張表我做所有的折舊，然后折舊金額跟期間費(fèi)用表里面的折舊金額不是對不上了嗎，期間費(fèi)用表只有一半
第1列和第4列填寫的是原值，不管你攤銷沒有，都需要填寫。
然后第二列和第五列，這里填寫的是2023年攤銷的金額。
2023年的總的攤銷是90000元，我當(dāng)時(shí)做的的會計(jì)分錄是，借，管理費(fèi)用4500 其他應(yīng)付款4500 貸，長期待攤費(fèi)用90000。我的意思是資產(chǎn)折舊表弟二列和第三列是填90000還是4500元，期間費(fèi)用那張表是填4500對嗎
當(dāng)你攤銷到期，他應(yīng)付款是什么意思，這個(gè)不是攤銷的，攤銷的話是管理費(fèi)用或者成本填寫的是4500。
其他應(yīng)付款是其他一些百貨部承擔(dān)的。
你好，那就相當(dāng)于是紅沖，這個(gè)不是攤銷。
總的攤銷沒錯(cuò)的，我們是超市，這個(gè)不是我一個(gè)在用，其他百貨部也在用，其他百貨部的收入在我們核算，有收入我們就要給他們，就是貸，其他應(yīng)付款，然后他們費(fèi)用分?jǐn)偟臅r(shí)候就借其他應(yīng)付款
你好填寫管理費(fèi)用4500的。
我這里的期間費(fèi)用表是填4500元，資產(chǎn)折舊表是填90000元對吧
是的對的是的對的是的
好的，謝謝老師，這樣處理沒問題吧，
可以的，可以這么做的。