公司處置了自用的一車輛，累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具成了借方余額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填A(yù)105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，資產(chǎn)原值及資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是填固定資產(chǎn)賬上余額，本年折舊及稅收折舊該怎么填寫

老師好！所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎？本年折舊，攤銷金額是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎？我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計(jì)數(shù)大于貸方累計(jì)數(shù)，那是不是填個(gè)負(fù)數(shù)呢？

匯算清繳的累計(jì)折舊累計(jì)金額小于本年累計(jì)，加上了去年處置的借方金額還是小于，看了下科目，前年的時(shí)候這個(gè)辦公家具處置了很多，就已經(jīng)是累計(jì)折舊是借方余額了，導(dǎo)致現(xiàn)在怎么加都會(huì)小于本年的金額，怎么調(diào)，會(huì)出現(xiàn)處理了導(dǎo)致累計(jì)折舊是借方余額的情況不

處理固定資產(chǎn)是否會(huì)出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方的情況？ 如果沒說明入錯(cuò)賬了，累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度，一個(gè)辦公家具，一個(gè)電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時(shí)候應(yīng)該用錯(cuò)了核算維度，導(dǎo)致2022年底的累計(jì)折舊就是借方余額了，請(qǐng)問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？？

處理固定資產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方嗎？ 如果沒說明入錯(cuò)賬了，累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度，辦公家具和電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備應(yīng)該用錯(cuò)核算維度，導(dǎo)致2022年底累計(jì)折舊借方余額了，現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？