小規(guī)模，沒有經(jīng)營，但是有在代交社保，社保費用都得要交社保的人自己轉(zhuǎn)賬到公司的賬戶來的，那這個分錄怎么做啊，就是比如我在這家公司交社保，我自己把錢轉(zhuǎn)給公司，那這比分錄怎么做

老師好，我們現(xiàn)在計提10月份的工資，單位有五險一金，保險和公積金，還有個稅公司給繳納了，計提工資的時候看哪個數(shù)啊， 是應(yīng)發(fā)工資合計數(shù)+保險公司個人合計數(shù)+公積金公司個人合計數(shù)呢？ 還是看應(yīng)付合計數(shù)呢？ 還有個稅，個稅公司也交完了，怎么計提呢？ 具體的會計分錄是怎樣的？謝謝老師

小規(guī)模納稅人，個人已離職，需要在公司代繳社保，每個月的社保費用個人及公司部分都打到公司賬戶上，應(yīng)該怎么做賬呢。主要是公司計提社保的時候是要把他的那一部分公司承擔(dān)的金額從明細(xì)表里減去嗎？正常計提不就是借：費用（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬（單位部分）。實際扣繳的時候借：應(yīng)付職工薪酬（單位部分），借：其他應(yīng)付-代扣代繳（個人部分），貸：銀行存款?，F(xiàn)在他付進(jìn)來的錢那兒我是沒有疑問，但是計提怎么做分錄呢，銀行實際扣繳時怎么做分錄呢

老師，公司有五個人交醫(yī)社保，其中2人是掛在這家公司代交的每個月定時交付現(xiàn)金給出納，但是公司銀行回單上扣的錢啊五個人得金額這個要怎么計提費用，會計分錄怎么做

你好，10月份的社保沒交，假如公司只有一個員工。單位負(fù)擔(dān)社保部分是100，個人負(fù)擔(dān)社保部分是50。但公司規(guī)定這個員工的社保個人負(fù)擔(dān)部分是公司免費給他交的。但因為公司沒錢，10月份只是申報了社保，沒交社保。公司規(guī)定扣完五險后，員工實收工資5000，員工本月出勤正常。那么在做這個員工工資表的時候，計提金額應(yīng)該是5050是嗎？謝謝你了