記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行，但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行，23做賬直接做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎？問題2多年不付的款項(xiàng)（多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元）應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額，不開票了。做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎（總金額198.2元）問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額（其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元）我現(xiàn)在做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬，我直接按總金額借：固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎（稅款還沒錯(cuò)她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn)）

2021有筆業(yè)務(wù)，打印費(fèi)10000元。發(fā)票已開但是之前會(huì)計(jì)忘記入賬，只做了付款借：應(yīng)付賬款貸銀行存款 我2023年查出，想把賬平了，因?yàn)闆]有發(fā)票，做了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，2024年匯繳清算是不是需要調(diào)增。調(diào)增的話會(huì)計(jì)分錄怎么弄。

2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了，當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬，我想把賬平了，做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借：應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。

2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了，當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬，我想把賬平了，做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借：應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。