2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了，當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬，我想把賬平了，做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借：應(yīng)付賬款貸利潤分配—未分配利潤。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。
您好，23年分錄 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 ，賬就全部結(jié)束 了，因?yàn)闆]有發(fā)票， 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七） 這樣就完成啦，沒 有分錄了
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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剛剛那個(gè)老師說的
您好，營業(yè)外收入又影響了24年利潤表，不對的
對。我感覺也是。但是如果2024年不調(diào)賬的。去年的未分配利潤不也不對嘛
有點(diǎn)懵感覺怎么都不對
您好，23年會計(jì)利潤又沒有錯(cuò)，就是沒?有發(fā)票的稅會差異
哦哦。懂了。謝謝
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！