老師：我們?nèi)ツ暝诂F(xiàn)場(chǎng)租了當(dāng)?shù)厝怂饺说姆孔?，?dāng)時(shí)交了押金2000元，但是錢(qián)去年退回來(lái)給了我的股東，她今年把錢(qián)退還給我對(duì)公帳上，我當(dāng)時(shí)借其他應(yīng)收款2000，貸銀行存款，公帳現(xiàn)收2000元，我是不是借銀行存款2000，貸其他應(yīng)收款2000元
對(duì)沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的。
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老師，那個(gè)他202012的工資，2021年1月多給自己發(fā)了2000，1月份跟他說(shuō)，他說(shuō)他可以把這2000還回來(lái)，當(dāng)時(shí)我在2021年1月賬上做了：借：應(yīng)付職工薪酬2000，貸：銀行存款2000（根據(jù)回單），現(xiàn)在我反正也要改2020年個(gè)稅報(bào)表，是不是我個(gè)稅報(bào)表上把他工資加2000就好了？然后分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000貸：應(yīng)付職工薪酬2000，我理解的對(duì)不對(duì)？
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老師，6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000，當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的（6月沒(méi)有收到其他附件），我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000，現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下，這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去，那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來(lái)做？謝謝！
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有家單位，在我們這里消費(fèi)了8000，掛的賬 然后又對(duì)公轉(zhuǎn)進(jìn)了10000，照理說(shuō)我們就應(yīng)該退2000給對(duì)方； 但是10000是開(kāi)了票的，且多開(kāi)了2000，所以我們就要收他的稅點(diǎn)，200，于是退他1800 我的思路就是收支兩條線，等于退了2000同時(shí)又收了200 借：銀存10000 現(xiàn)金200 貸：應(yīng)收賬款8000 其他業(yè)務(wù)收入200 現(xiàn)金2000 這樣做賬對(duì)不對(duì)？
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老師：我們?nèi)ツ暝诂F(xiàn)場(chǎng)租了當(dāng)?shù)厝怂饺说姆孔?，?dāng)時(shí)交了押金2000元，但是錢(qián)去年退回來(lái)給了我的股東，她今年把錢(qián)退還給我對(duì)公帳上，我當(dāng)時(shí)借其他應(yīng)收款2000，貸銀行存款，公帳現(xiàn)收2000元，我是不是借銀行存款2000，貸其他應(yīng)收款2000元
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老師你好，去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢(qián)的門(mén)禁卡的保證金，然后做賬是：借：其他應(yīng)收款 30.00 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了，去退卡退錢(qián)，對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門(mén)禁卡的使用費(fèi)用，銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄：借：銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸：其他應(yīng)收款 30.00
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老師你好，今天公賬收到一筆，深圳XXX精密鍛造制品廠（個(gè)體工商戶），個(gè)體工商戶字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示，現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎，會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)，我們是一般納稅人企業(yè)
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老師：我這個(gè)收入表A101010對(duì)嗎
沒(méi)錯(cuò)兒的，是這么填寫(xiě)的。
老師這個(gè)A102010對(duì)嗎
對(duì)，成本的話就是填寫(xiě)在這里面。
老師，我到10400期問(wèn)費(fèi)用，這里數(shù)據(jù)對(duì)嗎？
這個(gè)你對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)就可以，然后沒(méi)有合適的就填的辦公費(fèi)就行。
我后面有個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表為什么職工薪酬是751912.57？和10400對(duì)不上的
你指的是哪里有調(diào)整？
105000里帳載金額為什么是751912.57元和104000的數(shù)對(duì)不上
因?yàn)槠谙拶M(fèi)用明細(xì)表里面工資還包含了社保等費(fèi)用
我105000比104000多啊
您這個(gè)情況啊倒真是沒(méi)有遇到過(guò)。
我104000填的有沒(méi)有錯(cuò)
我看著是填寫(xiě)沒(méi)錯(cuò)了。