有家單位，在我們這里消費(fèi)了8000，掛的賬 然后又對(duì)公轉(zhuǎn)進(jìn)了10000，照理說我們就應(yīng)該退2000給對(duì)方； 但是10000是開了票的，且多開了2000，所以我們就要收他的稅點(diǎn)，200，于是退他1800 我的思路就是收支兩條線，等于退了2000同時(shí)又收了200 借：銀存10000 現(xiàn)金200 貸：應(yīng)收賬款8000 其他業(yè)務(wù)收入200 現(xiàn)金2000 這樣做賬對(duì)不對(duì)？
您好，按10000確認(rèn)收入，2000確認(rèn)成本費(fèi)用
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老師，我們是勞務(wù)公司，給一家單位開票，開票是按他們給的工資數(shù)來開的，就是他們給的工資數(shù)是700萬，我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%，開票總金額為726.6萬，他們的工資又是總承包代發(fā)的，只要把26.6萬的稅和管理費(fèi)打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37，之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?？墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了，工資數(shù)是720萬的，那我多出來這20萬該怎么做賬啊
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1.每天收入總數(shù)，我要做一個(gè)借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（是3%的稅率對(duì)吧） 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金（這個(gè)分錄對(duì)嗎）還是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購(gòu)人備用金（直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他）每天都有支出的費(fèi)用票據(jù)，我就會(huì)相應(yīng)做好分錄，借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問是正確的嘛？然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票，那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票，（普票）但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊，我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過30萬的發(fā)票，就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以？個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對(duì)嗎？ 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢，如何計(jì)算的呢？
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請(qǐng)問老師，我們單位由于上級(jí)要求，儲(chǔ)存一些抗臺(tái)麻袋供各單位購(gòu)買，因?yàn)椴皇俏覀冎鳂I(yè)，所以我們購(gòu)進(jìn)麻袋做了其他應(yīng)付款-抗臺(tái)麻袋，然后差價(jià)做了營(yíng)業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi)。原先我們都只是開了普通的收款收據(jù)入賬了，現(xiàn)在對(duì)方單位需要我們開正式發(fā)票，我們就直接開增值稅普通發(fā)票嗎？請(qǐng)問需要交稅嗎？開票稅率是多少的？一次都沒有開過，所以不知道！ 購(gòu)進(jìn): 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款 賣出: 借，現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 營(yíng)業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi) 分錄對(duì)嗎
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老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板?，F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
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你好老師，像快遞行業(yè)一般上級(jí)公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶，然后我們?cè)谔岈F(xiàn)到公戶上，但提現(xiàn)后顯示上級(jí)公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000，然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款－上級(jí)公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對(duì)不對(duì)？還有就是摘要寫的對(duì)嗎
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師好像沒懂我的意思
10000在掛賬的時(shí)候就確認(rèn)了收入的
現(xiàn)在是客人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來銷賬的分錄
您好，合計(jì)收款10200，那就確認(rèn)10200對(duì)應(yīng)的收入計(jì)算，不能確認(rèn)10000對(duì)應(yīng)收入
你沒懂我的意思
只消費(fèi)了8000，8000就是收入，現(xiàn)在是對(duì)方轉(zhuǎn)賬過來銷賬的收支憑證
雖然轉(zhuǎn)了10000，是多轉(zhuǎn)了的，要退人家的
但是10000是開了票的，且多開了2000，所以我們就要收他的稅點(diǎn)，200 開10000發(fā)票還確認(rèn)8000收入？剩下2000如何處理？
收了200的多開發(fā)票的稅點(diǎn)錢，退了1800
200就是其他業(yè)務(wù)收入
那就沒問題，退1800做成本費(fèi)用等
我覺得老師都沒認(rèn)真看我的例子
多收了2000就是應(yīng)退，應(yīng)付給對(duì)方的，就是往來，還列入成本費(fèi)用？
題目描述開10000的發(fā)票？
那就按發(fā)票金額確認(rèn)收入
是的，只消費(fèi)了8000，對(duì)方轉(zhuǎn)入10000，開10000的票，多付的2000要退對(duì)方
那就10000+200確認(rèn)收入，2000做無票支出
其實(shí)我的意思是說，我做了一個(gè)收現(xiàn)金200，實(shí)際上并沒有收，直接付了對(duì)方1800（應(yīng)付2000，應(yīng)收稅點(diǎn)200）
請(qǐng)老師，認(rèn)真看一下我的案例嘛
沒收就不做現(xiàn)金收支，直接收10000確認(rèn)含稅收入，1800支出確認(rèn)無票支出