2啊，不是寫了嘛

借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配，未分配利潤。10 借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)付賬款2因?yàn)槟氵@樣寫，他不一定實(shí)際發(fā)生的就是2，很有可能是他剩下的8沒有發(fā)票。如果你實(shí)際業(yè)務(wù)是10，賬務(wù)處理就不一樣。

我把那個全部紅沖的分錄，調(diào)整你寫的那個嘛

你好，第一個就是全部紅沖。 第二個是做發(fā)票的。

我這個給你都全部寫上了。

紅沖對方1月就做過了

現(xiàn)在我是不是做利潤分配，貸應(yīng)付賬款就好了

你好，1月份的時候你怎么做的？也是用利潤分配未分配利潤。

是的話，那你只需要做我第二個就行。

不是。我不是發(fā)了嗎

你好，那你紅沖的分錄不對你紅沖的上面寫了管理費(fèi)用，這個不對，跨年了你還用管理費(fèi)用。

對方就是直接紅沖去年的暫估，管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)啊

好，把這個管理費(fèi)用修改一下。這樣的話影響今年的利潤了。

我就是問怎么調(diào)整啊

借管理費(fèi)用貸利潤分配。未分配利潤10

你這不對吧

哪一個不對，你沖減了管理費(fèi)用，影響了今年的管理費(fèi)用，我給你沖回來了。

是不是做一筆管理費(fèi)用沒來發(fā)票，貸利潤分配

你好，不是因?yàn)闆]有發(fā)票，他做了利潤分配，未分配利潤，因?yàn)檫@是跨年了，沖減損一類的科目，用這個科目。

我看現(xiàn)在應(yīng)付賬款沒有余額，管理費(fèi)用影響利潤