你好,為什么要給你們開票呢?
請(qǐng)問供應(yīng)商貨收到了,款也付了,但發(fā)票未開,請(qǐng)問要怎么做賬,才能在賬上反映對(duì)方的發(fā)票未開給我呢?
請(qǐng)問供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,對(duì)方跨月開了紅字發(fā)票,有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)需要做哪些分錄呢?
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
供應(yīng)商上月給我們開了專票,我們上月已經(jīng)抵扣,本月供應(yīng)商說發(fā)票大類給開錯(cuò)了,讓我們開具紅字信息表,本月供應(yīng)商又重新給開了發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
支票的金額到底是絕對(duì)記載還是非?
@董老師,早上好,請(qǐng)教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號(hào)文
老師你好,在保險(xiǎn)客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),在哪那個(gè)模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損,形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交,年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正常扣款。這筆預(yù)繳稅款超過五年未使用,對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表,把這筆錢用了,會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)人員一定要離職交接要滿1個(gè)月嗎,提前一個(gè)月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
對(duì)方既是我們的供應(yīng)商,又是我們的客戶。比如說我們四月采購了10萬的原材,給對(duì)方開票50萬。四月對(duì)方就給我們開10萬的進(jìn)項(xiàng),從我們的貨款里扣10萬,給我們40萬的貨款。
四月采購了10萬的原材,給對(duì)方開票50萬,你們?yōu)樯督o對(duì)方開哦呢?
產(chǎn)品入庫啊,賣產(chǎn)品給對(duì)方啊
明白了,你們采購,借原材料 10貸應(yīng)付賬款10 你們銷售借應(yīng)收賬款 50貸主營業(yè)務(wù)收入50 抵扣,借應(yīng)付賬款 10 貸應(yīng)收賬款10