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錢付給對方了,對方?jīng)]開票。那我把轉(zhuǎn)的這筆,按無票先入賬了。24年做納稅調(diào)增,24年在帳務(wù)上還需要做什么分錄嗎。

2024-05-22 01:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 01:45

同學(xué)你好,24年在帳務(wù)上不需要做分錄了

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快賬用戶6906 追問 2024-05-22 02:03

老師,那要是,對方票已開,我沒付錢了。當(dāng)時做已開發(fā)票的分錄做紅字分錄就好了是嗎。

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快賬用戶6906 追問 2024-05-22 02:04

對方也不作廢了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 02:31

是假如現(xiàn)在又開了票嗎?

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同學(xué)你好,24年在帳務(wù)上不需要做分錄了
2024-05-22
在2025年匯算清繳時,由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票,確實需要將這100萬全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對于2025年會計賬上的處理,建議采取以下措施: 首先,雖然2025年無法再對2024年的賬目進(jìn)行直接修改,但可以在2025年的會計賬簿中做備注或附注說明,詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況,以及已在2025年匯算清繳時進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實。 其次,由于對方無法開具發(fā)票,從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā),這筆支出在稅前無法列支。但從會計信息的真實性和完整性考慮,仍然需要在會計賬簿中如實記錄這筆支出。 最后,建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,確保在未來的業(yè)務(wù)活動中能夠及時取得合法有效的發(fā)票,避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問題。
2025-02-11
你好,11月份申報10月份稅款的時候,做無票收入的負(fù)數(shù)申報,這筆開票才不會額外再產(chǎn)生稅費(fèi)。 需要的?
2025-10-14
你好,發(fā)票到了,你做成本費(fèi)用可以抵扣所得稅。
2021-10-12
你好,你們庫存現(xiàn)金余額,現(xiàn)在賬面的金額是真實的嗎
2022-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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