匯算清繳 A105050 表里面的工資薪金賬載金額，是填一年的總金額還是填寫財(cái)務(wù)報表上面的期末余額了？
您好，這個是總的金額的
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老師，早上好！請教一個問題，匯算清繳的A105050里面的“工資薪金支出”，賬載金額和“實(shí)際發(fā)生額怎么填寫呢？
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申報企業(yè)所得稅匯算清繳中，表A105050中，是否要填一年工資薪金所得金額？是填賬載金額欄上嗎
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財(cái)務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表上年年末余額是填匯算清繳前的還是填匯算清繳后的金額呢？
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匯算清繳時填寫A105050表時，工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫的是那個科目的金額？
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Q
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105050的表中第一項(xiàng)工資薪金支出賬載金額是填本年計(jì)提的工資，還是損益類的那個管理費(fèi)用里面的職工薪金？
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好的，謝謝
不客氣的理解了就好
老師，企業(yè)23年10月才成立，11月開始發(fā)生業(yè)務(wù)，做的賬務(wù)也是從11月開始的，這個填寫全年資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值，需不需要除4了，還是除2就可以了，前面三個季度都是0
這個的話1除以2就可以的
好，謝謝老師
嗯嗯沒事的哈這個
老師，麻煩問下工商年報，分公司的需要報嗎？分公司沒有注冊電子稅局，沒有單獨(dú)開票做賬務(wù)處理，這種需要單獨(dú)報工商年報嗎？
:分公司需要做工商年報。
那這個沒有數(shù)據(jù)的話就都做0報嗎？
對的，申報0的數(shù)據(jù)就行
好的，謝謝
沒事的哈，解決了就好
老師，就是分公司的從業(yè)人數(shù)和社保人數(shù)、社?；鶖?shù)，都在總公司的工商年報 報了，分公司還需不需要填這些數(shù)據(jù)了？分公司本身沒有做稅務(wù)處理這些
嗯對，這樣的話分公司就是0