可是申報(bào)都沒有留抵稅額了

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

賬上有余額就讓他在借方顯示嗎實(shí)際申報(bào)抵扣完了沒有抵扣額了

是的，賬上有余額就讓他在借方顯示

對(duì)呀 按理下月做憑證未交增值稅結(jié)平了等到月末做賬就又有余額是吧

可是余額借方金額有一萬多

借方有余額是等于留抵金額嗎？

不用糾結(jié)那個(gè)了，你正確申報(bào)就了哈。做會(huì)計(jì)不要有強(qiáng)迫證

實(shí)際申報(bào)留抵金額本月抵扣完了

噢，那等到年末也不管它讓他顯示借方是嗎老師

是的，直接忽略他，按我說的思路操作就是，簡單，又準(zhǔn)確高效

好的 ，老師，那這樣就長年掛上面會(huì)不會(huì)怪怪的

沒事的，準(zhǔn)確申報(bào)增值稅，你的任務(wù)就完成了，稅局也不會(huì)說啥

謝謝老師