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老師你好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年的商品盤虧了,已經(jīng)在增值稅的時(shí)候交了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在匯算清繳的時(shí)候這個(gè)盤虧的金額可以做稅前扣除嗎?

2024-05-20 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 09:32

合理的盤虧可以稅前扣除

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2024-05-20 09:34

老師這個(gè)表我是這樣填的,但剛剛專管員打電話來(lái)說(shuō)系統(tǒng)判定我這個(gè)是計(jì)提不給稅前扣除,請(qǐng)問(wèn)我是填錯(cuò)了嗎?

老師這個(gè)表我是這樣填的,但剛剛專管員打電話來(lái)說(shuō)系統(tǒng)判定我這個(gè)是計(jì)提不給稅前扣除,請(qǐng)問(wèn)我是填錯(cuò)了嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:38

那樣填報(bào)是,沒(méi)錯(cuò)的。 企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法https://zhuanlan.zhihu.com/p/374305460 看看可以稅前扣除的相關(guān)資料

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2024-05-20 09:39

那現(xiàn)在要怎么改呢?專管員叫我改表

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:42

你填報(bào)沒(méi)錯(cuò)為啥要改呢?按我說(shuō)的辦法提供你能稅前扣除的依據(jù)

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2024-05-20 09:44

是不是因?yàn)槲移陂g費(fèi)用明細(xì)表那里沒(méi)有填到這比費(fèi)用,當(dāng)時(shí)把這比盤虧的錢放在其他費(fèi)用里面了,然后又填了資產(chǎn)損失表,所以他判了我這個(gè)費(fèi)用是計(jì)提?。?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:47

嗯嗯,那個(gè)是有可能的哦

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2024-05-20 09:49

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:54

不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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合理的盤虧可以稅前扣除
2024-05-20
同學(xué) 你好 盤虧是入管理費(fèi)用呀,這個(gè)是作為所得稅的扣除項(xiàng)目的,怎么會(huì)需要繳納所得稅呢?
2021-12-01
你好; 是什么原因盤虧的; 比如管理原因或者個(gè)人承擔(dān)的都不能去 稅前扣除的
2022-07-20
學(xué)員你好,繳納所得稅時(shí)不需要扣出這個(gè)費(fèi)用
2021-11-30
對(duì),是填寫在期間費(fèi)用里面的。
2024-05-29
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