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老師:上月已經(jīng)抵扣的專票,本月對方說開票有誤,讓我紅沖退回,我的賬務應該怎么處理,科目分別應該怎么寫呢

2024-05-18 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-18 15:03

你這邊給他開出紅字信息表,然后做進項轉出。借:費用科目,貸:應交稅費—進項轉出。等收到正確的發(fā)票再把費用沖減

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你這邊給他開出紅字信息表,然后做進項轉出。借:費用科目,貸:應交稅費—進項轉出。等收到正確的發(fā)票再把費用沖減
2024-05-18
你好,你方申請開具負數(shù)發(fā)票,稅局審批通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具就是了
2020-11-11
您好,賬務上進項轉出,并紅沖之前憑證
2021-01-10
同學你好 他開紅字發(fā)票信息表 然后你開紅字發(fā)票
2021-03-02
你好, 不過他如果只是換貨的話是沒關系,如果要退貨的話就得要出貨。合規(guī)的方法就是沖紅。
2024-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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