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演示賬套

老師，車子本來累計(jì)折舊是5000元，賬上多計(jì)提折舊2000元，累計(jì)折舊7000元，但是電腦賬固定資產(chǎn)模塊里累計(jì)折舊顯示是5000元，現(xiàn)要賣出，則分錄上累計(jì)折舊是5000還是7000元

2024-05-17 18:19

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-17 18:21

您好，按賬上的7000，我們賬是連續(xù)的，只是我們折舊是固定資產(chǎn)模塊拋轉(zhuǎn)的，這個(gè)不一樣當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)么

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 18:22

因?yàn)閾Q了會(huì)計(jì)，沒有發(fā)現(xiàn)，寫分錄就是按照固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊5000元填寫的，現(xiàn)在匯算清繳填資產(chǎn)折舊這張表才發(fā)現(xiàn)

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 18:23

老師，那現(xiàn)在該怎么修改呢

齊紅老師解答 2024-05-17 18:24

您好，分錄5000，那賬上咋有7000呀，賬不是分錄組成的么現(xiàn)在也不管了，把這個(gè)資產(chǎn)在賬上的折舊和原值一起結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸：固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額：借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）上面2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益借：固定資產(chǎn)清理? 貸：資產(chǎn)處置損益（或分錄反方向）

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 18:28

老師，您寫的這個(gè)分錄2023年3月份就做了，只不過這里的累計(jì)折舊寫的是5000元，所以老師我現(xiàn)在要改這個(gè)分錄嗎？還是說我能不能把多計(jì)提的2000元今年沖回，

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 18:33

就是不改去年三月份做的分錄，直接寫一筆借利潤分配負(fù)2000 貸累計(jì)折舊負(fù)2000 這樣可以不

齊紅老師解答 2024-05-17 18:35

哦哦，可以的，下面這個(gè)分錄就是調(diào)整23年，不影響24年利潤表

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 18:48

老師，那我是不是需要把去年報(bào)給稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)也得改了，

齊紅老師解答 2024-05-17 18:53

您好，是的，我們23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)

快賬用戶8752 追問 2024-05-17 22:01

感謝老師，祝您生活愉快

齊紅老師解答 2024-05-17 22:02

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！希望以上回復(fù)能幫助您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

您好，按賬上的7000，我們賬是連續(xù)的，只是我們折舊是固定資產(chǎn)模塊拋轉(zhuǎn)的，這個(gè)不一樣當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)么

2024-05-17

你好，按規(guī)范多計(jì)提的是需要沖掉的，如果不沖的話，也可以按已計(jì)提折舊來做賬。

2024-05-17

你好都是銷售費(fèi)用的話不需要分開直接5000 借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊5000

2022-12-31

您好請問電腦還在繼續(xù)使用嗎

2020-12-03

需要沖銷錯(cuò)誤的分錄，并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄，再補(bǔ)正確分錄。沖銷：借：累計(jì)折舊 -500，貸：固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄：借：固定資產(chǎn)清理 500，貸：累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來了。

2024-10-22

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