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演示賬套

Q

老師，我做的固定資產(chǎn)折舊是放在一起累計(jì)的，例如：叉車每月折舊2000元，機(jī)器每月折舊3000元，借：銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)2000元銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)3000元貸：累計(jì)折舊5000元這樣做分錄對(duì)嗎？

2022-12-31 10:15

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-31 10:17

你好都是銷售費(fèi)用的話不需要分開直接5000 借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊5000

快賬用戶1321 追問 2022-12-31 10:22

我每月都是這樣做的，但是固定資產(chǎn)-叉車借方余額上怎么還是總金額？每月做過之后都沒有減少過

齊紅老師解答 2022-12-31 10:27

單看固定資產(chǎn) 原值不會(huì)減少的

快賬用戶1321 追問 2022-12-31 10:28

那我怎么才能確定有沒有折舊完？要看哪個(gè)科目？

齊紅老師解答 2022-12-31 10:31

看計(jì)提折舊用的明細(xì)表

快賬用戶1321 追問 2022-12-31 10:33

有的固定資產(chǎn)都沒有了折舊年限還沒有折舊完，該怎么處理？

齊紅老師解答 2022-12-31 10:41

沒有了折舊年限指的是什么

快賬用戶1321 追問 2022-12-31 10:45

就是固定資產(chǎn)用壞了，不能用了，金額還沒有折舊完這種的該怎么做分錄處理？

齊紅老師解答 2022-12-31 10:53

報(bào)廢處理借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 發(fā)生清理費(fèi)用借固定資產(chǎn)清理貸銀行存款殘值收入借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理最后結(jié)平固定資產(chǎn)清理即可? 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

你好都是銷售費(fèi)用的話不需要分開直接5000 借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊5000

2022-12-31

不是的，每個(gè)月折舊分錄的金額，就是當(dāng)月應(yīng)負(fù)擔(dān)的折舊額：借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1000 貸：累計(jì)折舊 1000

2021-09-17

不是，借：制造費(fèi)用（生產(chǎn)用）管理費(fèi)用（行政用）銷售費(fèi)用（銷售）在建工程（工程）研發(fā)支出（研發(fā)）貸：累計(jì)折舊

2023-01-04

你好你們之前購買固定資產(chǎn) 有考慮這個(gè)殘值沒有？

2020-10-09

需要沖銷錯(cuò)誤的分錄，并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄，再補(bǔ)正確分錄。沖銷：借：累計(jì)折舊 -500，貸：固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄：借：固定資產(chǎn)清理 500，貸：累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來了。

2024-10-22

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