好的謝謝，老師我們23年做了審計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表中有重分類調(diào)整（應(yīng)付款和預(yù)付款的調(diào)整），凈資產(chǎn)是沒有動(dòng)的，但是總資產(chǎn)數(shù)據(jù)和23年的4季度所得稅里面填寫的資產(chǎn)就有出入了，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)跳出來了，我是要改審計(jì)好的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，還是不要改資產(chǎn)負(fù)債表？

老師就是這個(gè)

老師就是這個(gè)

這個(gè)的話是不需要改的，這個(gè)只是重分類

老師那財(cái)務(wù)年報(bào)中資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整嗎？還是按我財(cái)務(wù)軟件里面的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)？

這個(gè)是按照軟件的申報(bào)，這個(gè)的

老師就以后資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)沒有變動(dòng)就按我財(cái)務(wù)軟件里面的報(bào)是吧？

嗯對(duì)，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈

哦老師我看錯(cuò)了，凈產(chǎn)值有變動(dòng)，23年做了加計(jì)扣除，年報(bào)要退所得稅，所以凈資產(chǎn)有變動(dòng)了。？

你上邊有退稅是吧這

老師審計(jì)把23年的所得稅都退了，報(bào)表23年就沒有所得稅了。所以報(bào)表凈資產(chǎn)變動(dòng)了。退稅是在24年退。

嗯對(duì)，那樣的話凈資產(chǎn)是有變動(dòng)的

那就是要按審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)了哦？包括調(diào)的重分類賬？一起都調(diào)了是 吧？

嗯對(duì)，最好是調(diào)整吧這

好的謝謝