你好,如果是還沒有拿發(fā)票的話不能這么做。
老師,請問下,公司購買材料,款未付,發(fā)票未到,但是主管要求做賬,借:原材料,其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目不明白
老師好,問一下,公司以個(gè)人賬戶打款到對公賬戶,購買材料,對方開票給我們對公,這邊入賬入到其他應(yīng)付款個(gè)人?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個(gè)月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
請問一下,外賬可以借原材料貸記其他應(yīng)付款款嗎?用個(gè)人賬戶給對方打款購買原材料,沒有開票進(jìn)來。
老師不好 462題第五題為什么除以1.09?。坎皇呛喴子?jì)稅嗎?
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送50的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個(gè)數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
那怎么做賬呢?
借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 等發(fā)票來了以后再?zèng)_銷預(yù)付賬款。
發(fā)票來不了了,對方不給開票,或者從個(gè)人手里買的,那能外賬做賬嗎?
也可以做到賬里只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。