您好,這個(gè)是對(duì)的,沒錯(cuò)的這個(gè)
老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借:管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)) 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
五月交五月的社保,分錄借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公司部分 貸 銀行存款 六月發(fā)五月工資分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 銀行存款 對(duì)嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
微信掃碼加老師開通會(huì)員