老師，請問計(jì)提和發(fā)放工資，社保，公積金，和個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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老師，您好！請問計(jì)提和發(fā)放工資、醫(yī)社保、公積金的分錄怎么寫？謝謝！
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請問計(jì)提當(dāng)月工資和當(dāng)月發(fā)放上月工資怎么做分錄，有社保和公積金，謝謝
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老師 之前提供的工資社保公積金個(gè)稅計(jì)提及發(fā)放工資社保公積金個(gè)稅分錄不完整 我需要完整版的計(jì)提及發(fā)放會(huì)計(jì)分錄 謝謝
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老師好，請問在有社保和公積金的情況下，計(jì)提工資和發(fā)放工資是怎么做分錄，可以發(fā)下嘛？謝謝
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老師，請問計(jì)提和發(fā)放工資，社保，公積金，和個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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老師，個(gè)稅不用計(jì)提嗎？
個(gè)稅在工資里面已經(jīng)包含著，不用單獨(dú)計(jì)提了。他和個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保一樣。
哦，好的，老師還有月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢？我剛?cè)肼殻伦约鹤龅牟缓?，想確定一下，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
這個(gè)是一般納稅人的。
好的，謝謝老師，我還有個(gè)疑問，就是計(jì)提工資和社保之類的，比如我現(xiàn)在做4月份的賬，那么是不是就應(yīng)該計(jì)提5月份的工資和社保呢？
不對，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，這個(gè)月計(jì)提4月份的工資，計(jì)提4月份的社保。
哦，明白了，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快
老師，不好意思，還遇到個(gè)問題，就是如果當(dāng)月工資發(fā)了，但是公司當(dāng)月沒有按時(shí)繳納社保該如何做賬呢？
你好，以后能給他交嗎？如果交的話，做工資就行。
3月份沒交，是4月補(bǔ)繳的，那我怎么做做賬呢？3月份還需要計(jì)提嗎？還是等4月實(shí)際繳納的時(shí)候再做？
那就3月份計(jì)提。然后，你不知道有補(bǔ)交的社保，那你在4月份具體繳納。
如果3月未繳納，可以不做計(jì)提也不做繳納，就是不做社保的賬務(wù)處理，然后4月份實(shí)際繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提做繳納這樣操作可以嗎？
你好，如果你不知道的情況下，是的，是這么做的。如果你知道的話，你就提前做，就是借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
哦，好的，謝謝老師
您這個(gè)分錄只是做了公司繳納部分，那個(gè)人繳納部分怎么做呢？
個(gè)人的在工資里面扣除，發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保