老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款，但是我在明細(xì)賬里沒有數(shù)據(jù)，科目余額表也沒有，代賬說是自動(dòng)生成的，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯(cuò)，但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付，我該怎么核對(duì)呢？

領(lǐng)導(dǎo)叫我根據(jù)他的報(bào)表，改科目余額表。我們沒有設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。實(shí)際上我們正確的科目余額表是有應(yīng)收賬款借和應(yīng)付賬款借有余額，沒設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)付賬款填了一個(gè)數(shù)，應(yīng)付賬款填了一個(gè)數(shù)？我感覺不太對(duì)。預(yù)付和應(yīng)付期末不可能借貸都有余額的吧？不合邏輯？

老師你好，請(qǐng)問1月報(bào)去年第四季度的報(bào)表時(shí)候數(shù)據(jù)與這次報(bào)的期初數(shù)據(jù)不一致怎么處理？是因?yàn)閼?yīng)收科目調(diào)至了預(yù)付科目，應(yīng)付調(diào)到 了預(yù)收科目下，導(dǎo)致現(xiàn)在跟1月報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候就不一致了。謝謝

之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目，把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款，再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款，一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平

老師，我們賬上用的是預(yù)收預(yù)付科目，現(xiàn)在報(bào)表要求用應(yīng)收應(yīng)付科目，把兩個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)了，報(bào)表不平怎么回事呢