22年老板娘出去旅游用公司的錢(qián)，開(kāi)了張咨詢費(fèi)的發(fā)票，我覺(jué)得這個(gè)錢(qián)不能做費(fèi)用扣除，所得稅匯算清繳調(diào)增了，那公司支出的這筆款還需要賬務(wù)調(diào)整嗎

老師，您好，去年我們開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款，因?yàn)闆](méi)付款就沒(méi)付錢(qián)給工人導(dǎo)致沒(méi)有成本入賬，在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開(kāi)的發(fā)票紅沖，在這個(gè)月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們，說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎

老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn)，還有800萬(wàn)是23年支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn)，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒(méi)有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧

老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn)，還有800萬(wàn)是23年一月支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn)，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒(méi)有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧

你好老師，我想問(wèn)一下我上個(gè)月因?yàn)槎悇?wù)稽查更正了22年的匯算清繳表，補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是調(diào)增了一下沒(méi)有票的費(fèi)用，還有一些無(wú)法支付的應(yīng)付賬款。沒(méi)有修改我的22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在想問(wèn)一下我需要修改報(bào)表嗎