你好老師，我想問(wèn)一下我上個(gè)月因?yàn)槎悇?wù)稽查更正了22年的匯算清繳表，補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是調(diào)增了一下沒(méi)有票的費(fèi)用，還有一些無(wú)法支付的應(yīng)付賬款。沒(méi)有修改我的22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在想問(wèn)一下我需要修改報(bào)表嗎
您好，補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅的分錄寫(xiě)了么，更正22年年報(bào)，然后23年年報(bào)的期初數(shù)更正，24年的期初數(shù)也是更正過(guò)的，這樣就好了。
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老師我想問(wèn)一一下，我現(xiàn)在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表，因?yàn)槲覀円a(bǔ)22年每個(gè)月的利息收入，一次性補(bǔ)在2023年12月份，現(xiàn)在有一個(gè)情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表，收入返回去后資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)了，22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎？
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老師，22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù)，季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的，現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎？還是說(shuō)不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
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老師，我上個(gè)月被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是調(diào)增了一部分費(fèi)用、還有一筆確定無(wú)需支付的應(yīng)付賬款。。。費(fèi)用類我不用調(diào)賬對(duì)嗎？應(yīng)付賬款賬務(wù)上我應(yīng)該怎么做憑證呢？
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你好老師，我想問(wèn)一下我上個(gè)月因?yàn)槎悇?wù)稽查更正了22年的匯算清繳表，補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是調(diào)增了一下沒(méi)有票的費(fèi)用，還有一些無(wú)法支付的應(yīng)付賬款。沒(méi)有修改我的22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在想問(wèn)一下我需要修改報(bào)表嗎
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老師，想問(wèn)一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒(méi)計(jì)提，但是申報(bào)個(gè)稅了，23年5月匯算清繳的時(shí)候這塊就沒(méi)調(diào)增，因?yàn)樵?月之前把這塊工資發(fā)下去了，但是22年年度報(bào)表也加上了這36000的費(fèi)用，22年沒(méi)法反結(jié)賬了，這樣我在23年怎么做賬呢，23年的匯算清繳有影響？
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因?yàn)槭巧蟼€(gè)月才補(bǔ)繳的，補(bǔ)繳的時(shí)候就是把調(diào)增的應(yīng)付賬款做了以前年度損益調(diào)整，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了費(fèi)用類沒(méi)做處理
老師您的意思是我需要更正22年的年度報(bào)表和23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期初余額嗎？更改的話我是需要改我調(diào)增的部分適當(dāng)在22年財(cái)務(wù)報(bào)表里減出來(lái)嗎
您好，借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)） 是這樣寫(xiě)的分錄么，我們的負(fù)債表也要調(diào)整，因?yàn)閼?yīng)付賬款變動(dòng)了，未分配利潤(rùn)也變動(dòng)了
是的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有改報(bào)表，我的分錄是24年三月做的
您好，24年做可以的，我們改24年負(fù)債表期末數(shù)
這個(gè)要改我明白了，我現(xiàn)在想問(wèn)費(fèi)用類調(diào)增的部分，報(bào)表我還需要改嗎
您好，不用改，我們是調(diào)表不調(diào)賬，賬是對(duì)的，只是我們補(bǔ)了所得稅 這些分錄 1、借:利潤(rùn)分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款