你好，老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)，因為領料是多種產(chǎn)品一起領用來生產(chǎn)的，那么進項的抵扣我要怎么來勾選？跟銷售稅額不會一一對應，抵扣勾選如何做到匹配？
您好，只能根據(jù)應交增值稅核算出進項稅額是多少，然后勾選出相應的金額就可
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老師你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實，用的是抵扣勾選，全部產(chǎn)品都用于出口，到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息，要怎么處理？之前有用過退稅抵扣，但是在增值稅申報時，進項稅額并沒有任何體現(xiàn)，后面又改了抵扣勾選，這樣對嗎
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老師，你好，我們是一般納稅人，收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票，含稅金額是127478,然后可以抵扣稅，對方開的稅率那欄是免稅，可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02，我們把這份發(fā)票勾選了，我想問下稅額11479.02是怎么出來的？稅率是多少？還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策，謝謝
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我想問下，假如我收到了進項發(fā)票是113萬元，然后當月做賬是不是借：材料/固定資產(chǎn) 100萬，進項稅13萬，應付賬款113萬，那么問題來了，我這個月的銷項不多，我不想抵扣這筆，這筆我不想勾選，那么做賬了就必須勾選嗎，還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的，但是實際是不勾選也可以的，那問題又來了，不勾選，我又做賬了，我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的，哪些是沒有勾選的，你們都做臺賬來解決，還是本身從別的方式就一眼能知道
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老師你好，公司為一般納稅人簡易計稅，又有銷售水泥業(yè)務，銷售水泥業(yè)務可以用購進的水泥進項抵扣，生產(chǎn)商砼的水泥是不能抵扣，我的理解對嗎？但又如何分清購進的水泥多少是用來銷售多少用于生產(chǎn)商砼？
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老師，我公司是建筑企業(yè)，員工在超市買了水果，蔬菜來報銷，開的是普票，我在發(fā)票抵扣勾選里面有看到這個發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品里面，有三個選項需要勾選，1.屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票2.不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票3.部分屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，不知道怎么勾選，第一次碰到這種情況。
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怎么核對自己做的憑證對不對
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那要是勾出來的進項大于銷項很多呢？
進項稅額是根據(jù)你企業(yè)的稅務倒退出來的，你按那個金額勾選相應的發(fā)票金額就可以了，就不會出現(xiàn)大于銷項
有哦，比如這個月銷項稅只是60000，進項稅有進貨的大金額十幾二十萬一筆，也有好幾萬好幾千一筆的，小一千幾百金額的只有水電費的抵扣了，你說我要怎么來匹配勾選呢？
那就沒辦法交稅了，您是否考慮跟對方溝通，分小金額一點的開過來，那本月就不能交增值稅了，勾選金額大于銷項金額，大于部分會在留抵稅額里面體現(xiàn)，沒辦法交增值稅
比如我銷項只有六千多，勾選進項7000多，那勾選多出幾百塊的進項出來是不是不能留底？
您好，多出的幾百塊可以留抵稅額，會在主表上顯示的
那我每個月都抵完銷項不交增值稅會有什么不妥？
您還是要交增值稅的，不會稅務局會找您的，您也可以跑去跟專管員老師溝通，看是否可以一個月不交稅，一個月多交稅，總之總的稅負平衡就可以
我這個公司是母公司轉接業(yè)務到新公司，這個月轉接過來就是上面的數(shù)據(jù)，這個月不交稅局會找嘛？庫存現(xiàn)金沒有，一兩萬得的支出都是掛其他應付款款，這個我需要怎么走賬？
這個月不繳稅應該可以解釋，支出掛其他應付款，如果是這個公司的費用有發(fā)票就要掛，如果后期要付款，就要掛其他應付款
好的，謝謝老師
好的，感謝您，祝您生活愉快！